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关于舞钢市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

发布日期:2020-08-06 来源: 浏览次数:

市十届人大五次

会议文件(22

 

关于舞钢市2019年财政预算

执行情况和2020年财政预算(草案)的报告

-2020年7月24日在舞钢市第十届人民代表大会第五次会议上

舞钢市财政局局长   胡国刚

 

各位代表:

我受市人民政府委托,向大会报告舞钢市2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案),请予审议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

(一)全市财政收支预算完成情况

1.收入预算完成情况

2019年,全市财政收入完成162033万元,为预算的102.5%,增长12.7%,其中:一般公共预算收入完成116526万元,为预算的103.4%,增长13.8%;政府性基金预算收入完成45507万元,为预算的100%,增长10.1%。

全市地方税收完成101786万元,为预算的101.5%,增长13%,税收占一般公共预算收入的比重为87.4%;全市纳入一般公共预算管理的非税收入完成14740万元,为预算的119.3%,增长19.3%。

2.支出预算完成情况

全市财政支出完成291055万元,占预算(含调整预算数、上级追加、上年结转结余等,下同)的98.8%,增长9.7%,其中:一般公共预算支出完成240145万元,占预算的98.9%,增长7.8%;政府性基金预算支出完成50910万元,占预算的98.4%,增长19.7%。

上述数据为快报数,在完成决算审查汇总以及与省财政结算后还会有一些变动,决算结果届时再报市人大常委会审议批准。

3.政府债务情况

2019年,省财政厅核定我市政府债务限额27.37亿元(一般债务18.15亿元,专项债务9.22亿元)。截至2019年底,我市地方政府债务余额22.26亿元,其中:一般债务余额16.4亿元,专项债务余额5.86亿元。我市地方政府债务余额不超过省财政厅核定的限额。本年债务还本支出 27013 万元(一般债务 18628 万元,专项债务 8385 万元)。本年债券付息支出 6482 万元(一般债券付息 5256 万元,专项债券付息 1226 万元)。

(二)全市财政运行情况

2019年以来,财政部门在市委、市政府的正确领导下,认真贯彻落实平顶山市财政工作会议和我经济工作会议精神,继续深化财政改革,改善财源结构,提高保障能力,全力支持地方经济发展

1.聚焦收入目标,财政收入平稳增长。2019年,我市面对中央减税降费硬任务和实体经济不景气的双重压力,全市上下齐心协力,大力扶植财源,强化财税征管,及时分解财政收入任务,不断完善目标责任制考核办法,加强收入执行情况分析和收入征管力度,强化部门协调配合,狠抓收入质量。对重点税源、重点行业、重点税种实行全程监控,不断规范行业税收秩序,开展重点企业税源调查,堵塞征管漏洞,确保税收应收尽收。

2.强化支出管理,重点保障民生支出。大力压缩一般性支出,坚持厉行节约,严格控制运行成本和“三公”经费,按照保工资、保运转、保民生、促发展的顺序,合理安排各项支出,优先落实上级的重大民生政策。按照“雪中送炭、量力而行”的原则安排民生领域支出,始终把保障和改善民生作为财政工作的重中之重,兜住民生支出底线,努力提高民生保障水平。2019年全市民生支出完成187569万元,占一般公共预算支出的78.1%,比上年增长13.4%。一是支持教育事业发展。教育支出完成42917万元,增长12.3%。重点支持义务教育学校建设、改造薄弱学校建设、民办教育发展专项、义务教育保障机制综合奖补及特岗教师人员经费等项目支出,促进城乡教育均衡发展。二是落实社会保障政策。社会保障和就业支出完成32149万元,增长14.8%,主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、就业补助、城乡最低生活保障、特困人员救助、士兵退役安置和优抚等项目支出,保障基本民生经费正常发放。三是增强医疗卫生服务水平。卫生健康支出完成30519万元,增长12.4%,主要用于中医院门诊综合楼建设、基本公共卫生服务、基本药物医疗补助及计生家庭各类奖补等项目支出,完善全市医疗体系建设。四是加大三农支持力度。农林水支出完成43662万元,增长37.3%,主要用于农业科技转化与推广服务、农业生产发展补贴、农村道路建设、农村人居环境综合整治、农田水利建设、乡村振兴战略和专项扶贫等项目支出,促进城乡一体化全面发展。

3.积极筹措资金,重点项目保障有力一是我们积极研判上级政策,加强与上级部门沟通,抢抓机遇向上争取补助资金13.54亿元。二是大力推广PPP模式,利用财政部门对PPP模式的全过程参与、指导,吸引更多的社会资本参与城市基础设施和公共服务领域建设。引资3亿元支持全市绿色智慧市政建设;引资1.7亿元支持智慧舞钢规范化体系城市建设;引资4.3亿元支持舞钢市南水北调引水工程建设;引资3.96亿元支持国家储备林基地建设。三是多渠道筹措资金,支持我市重点项目建设。筹措资金1900万元,实施马岗、大王庄土地提质改造,新增用地指标2700多亩;筹措资金2800万元,实施滚河袁门水库至杨庄段护岸工程建设;筹措资金2.8亿元支持智慧大厦、金融大厦项目;筹措资金6.3亿元支持铁山棚改项目;筹措资金1.5亿元用于市区“断头路”项目;筹措资金2.3亿元用于周南高速引线项目。

4.争取政府债券,有效防控债务风险积极优化债务管理方式,按照先防后化、积极稳妥、精算平衡、依法依规的原则,加强债务监测预警,强化项目投资管理。积极向上争取新增债券额度,在一般公共预算安排、统筹上级转移支付、平台公司转型、政府性基金预算安排、地方政府债券转化等方面下苦功、出硬招,积极向上争取政府债券资金,主动对接金融机构开展展期降息,有效防控地方金融债务风险。2019年我市共争取上级债券资金4.74亿元,其中争取新增债券资金2.18亿元,重点支持城乡道路、生态环保、住房保障和土地储备等项目建设;争取再融资债券资金2.56亿元,有效缓解了到期债券还本压力。

5.深化财政改革,提高资金使用效益一是完善预算管理制度。组织实施2019-2021年全市中期财政规划编制工作。继续完善部门预算编制系统化、信息化,强化预算追加程序,严格禁止超预算或无预算安排支出。二是深化预算绩效管理。对财政资金实行预算绩效目标管理,绩效评价实现财政资金逐步全覆盖,强化绩效评价结果运用,对大额项目资金单独申报绩效管理。三是完善财政信息公开内容,除涉密单位外,政府预决算、部门预决算及“三公”经费、政府性债务、扶贫资金等信息均在政府门户网站上按要求进行公开。四是继续加大对财政存量资金进行盘活,2019年盘活财政存量资金1575万元,统筹用于扶贫、教育和社会保障等重点民生领域,提高了财政资金使用效益。五是加强监督检查。组织开展了扶贫资金、会计信息质量以及财政系统财务收支内审等专项检查,及时发现、整改了一批工作中存在的问题,进一步严肃了财经纪律,保证了财政资金安全六是政府投资项目做到应审尽审,规范财政投资评审工作。全年完成政府投资评审项目538个,送审金额30.04亿元,审核工程造价28.34亿元,审减金额1.7亿元。七是持续扩围提效,深化政府采购改革2019年,我市政府采购额为18748万元,资金节约率为12%。

2019年,我市财政运行情况总体良好,一般公共预算收入总量再上一个新台阶,上级补助收入也有了较大增长,全市可支配财力明显加大,财政保障能力不断增强。同时,我们也清醒地认识到财政工作仍然面临一些困难和挑战,主要表现在:由于经济增幅放缓,政策性减税降费、企业减负、土地市场不稳等不利因素影响,限制了我市财政收入的增长空间,财政收入持续增长难度较大,财政支出刚性需求不断增多,保工资、保运转、保基本民生支出压力大;以及为推进城乡一体化建设、发展乡村振兴战略、脱贫攻坚、环境保护等重点项目按计划顺利开展,财力缺口更大,再加上政府性债务负担沉重,而且进入集中偿还期,预算执行难度加大,财政收支矛盾依然突出。对这些问题,我们将高度重视,深入分析原因,采取有力措施,认真加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,既是决胜期,也是攻坚期。受经济下行压力持续加大和新冠肺炎疫情等不利因素影响,我市财政收入增长动力减弱,大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放。同时,2020年作为全面建设小康社会的收官之年,在三大攻坚战、重点项目建设、保障和改善民生等领域资金需求增加较多,收支平衡压力很大。分析今年我们面临的财政形势时,既要正视面临的困难和挑战,又要看到我市产业结构已向多元化发展、不断形成新的税源和一些重大项目落地投入等有利条件和积极因素。加快全市经济发展、转型升级和争先晋位对财政工作提出了新要求,编制好2020年预算、做好各项财政工作,具有十分重要的意义。

2020年全市预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神和习近平总书记视察河南重要讲话精神,认真落实全市经济工作会议的决策部署,紧扣全面建成小康社会目标任务,统筹推进疫情防控和经济社会发展工作,在疫情防控常态化前提下,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,以党的建设高质量推动经济发展高质量,坚持打赢三大攻坚战,扎实做好“六稳”工作,落实“六保”任务,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。扎实落实积极的财政政策要更加积极有为,坚决落实阶段性、有针对性的减税降费政策;加大优化支出结构力度,坚持政府过紧日子,坚持精打细算、提高资金使用效率,切实做到有保有压;完善地方政府债务管理,用好地方政府专项债券,防范化解地方政府隐性债务风险;着力推动解决发展不平衡不充分问题,促进经济社会持续健康发展和社会大局稳定,为推动经济提质增效升级、决胜全面建成小康社会提供坚实财力保障。

根据上级财政部门要求,结合经济发展现状,2020年全市地方财政收入预算安排155270万元,其中:一般公共预算收入安排125270万元,比上年增长7.5%;政府性基金收入预算安排30000万元,比上年下降34.1%。

(一)一般公共预算安排情况

2020年全市一般公共预算收入安排125270万元,比上年增长7.5%,加上上级补助收入83182万元(其中:返还性收入3851万元,一般性转移支付收入76271万元,专项转移支付收入3060万元),上年结余2685万元,全市2020年收入总计为211137万元。

2020年全市一般公共预算支出186898万元,可比口径比上年增长11%,加上上解上级支出24239万元(其中:体制上解支出11417万元,专项上解支出12822万元),2020年全市支出总计为211137万元。

(二)政府性基金预算安排情况

2020年全市政府性基金预算收入安排30000万元,比上年下降34.1%,加上上级补助收入1180万元,上年结余810万元,2020年全市政府性基金预算收入总计为31990万元。2020年全市政府性基金预算支出总计为31990万元。

各乡镇政府、街道办事处应根据实际,依法妥善安排本级收支预算,原则上收入按增长7.5%安排,支出按现行体制测算财力安排。

需要说明的是,按照财政部规定,上级补助收入是按上级财政提前告知数安排。

三、努力做好2020年各项财政工作

2020年,我们将在市委市政府的坚强领导下,认真落实积极财政政策,克服经济下行压力持续加大和新冠肺炎疫情等不利因素影响,为夺取全面建成小康社会伟大胜利,奋力建设富美舞钢,综合实力高质量重返平顶山市第一方阵作出新的贡献。

(一)在常态化防疫中促进经济发展。进一步提高政治站位,加强联防联控,积极有效发挥财政部门的职能作用,为打赢疫情防控阻击战提供坚强有力保障。一是全力做好疫情防控资金保障。优先保障疫情防控经费,合理筹集和调度资金,加强疫情防控财政资金监管,确保资金安全高效使用。今年以来我市积极筹措疫情防控经费1483万元,有效保障了全市人民安全、经济发展和社会稳定。二是切实抓好疫情防控财税政策落实。严格落实针对疫情出台的有关经费保障、财政补助、税收优惠、金融支持、政府采购等相关政策措施。同时,全市财政部门要组织精干力量,密切关注研究政策,加快并精心抓好项目库建设,全力以赴争取上级项目资金,把积极的财政政策落实落细落到位,确保经济社会稳定发展。

(二)在财力保障上谋求新作为。一是加强对宏观经济和财税收入形势的分析研究。对经济发展形势的科学判断和准确把握,是做好当前财政工作的前提和基础,我们要及时掌握国内外经济形势和本地区经济运行基本情况,加强各种财税政策的调研和分析,采取切实有效措施尽量弥补政策性减收因素的影响。是严格非税收入管理,积极运用非税收入网上征缴系统,进一步规范非税收入票据的管理,建立各执收单位使用非税收入票据的动态管理系统。加大国有资产收益、资产使用处置收入等收缴管理力度,努力实现应收尽收。是进一步加强政府性基金收入管理,继续严格执行土地收支管理规定,保障政府性基金收入平稳运行。四是强化资金统筹使用。精准谋划项目,提高向上争取项目资金规模,加大盘活财政存量资金统筹力度,拓宽可用财力来源渠道。积极争取政府新增债券,认真开展政府隐性债务清理战、存量稳妥处置战、增量严控战,确保政府债务风险可控。

(三)在支持发展上作出新贡献。一是落实积极的财政政策,深化供给侧结构性改革,充分发挥财政资金的杠杆作用,通过担保贷款、小额贷款贴息、招商引资优惠政策等,着力支持实体经济发展。二是创新政府资金投入方式,强化政府投入主导,发挥市场机制作用,积极发挥各类政府性投资基金在资源配置中的调节、引导和撬动作用,鼓励社会资本进入公共服务领域,通过PPP等方式,发挥财政资金撬动作用,提高资金使用效率。三是加大对各类工业园区支持力度,夯实产业集聚区和其他工业园区基础设施建设,完善产业集聚区功能,实现各类工业园区可持续健康发展。支持企业加快发展,加大对中小企业实施节能环保、自主创新和技术改造等方面支持力度,促进产业转型升级,驱动新兴产业发展,促进经济高质量发展。

(四)在改善民生上抬高新标杆。一是更加牢固树立过“紧日子”思想,合理确定本级一般性支出和非急需、非刚性支出范围,大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出,集中财力保障“三保”等重点支出,把有限资金用在刀刃上。除疫情防控需要外,原则上不再研究出台新的增支政策,必须出台的要充分考虑财政可承受能力。二是坚持以人民为中心,高标准、高质量推进以民生工程为重点的民生工作,持续加大教育卫生文化等民生投入,支持实施农村人居环境整治,大力实施棚户区改造和农村危房改造,落实促进就业创业政策,健全覆盖城乡居民的社会保障体系,着力补齐民生短板,使人民群众有更强的获得感、幸福感。三是全力支持脱贫攻坚。持续加大扶贫资金投入,拓宽资产收益扶贫路径,提升扶贫资金配置效率。四是深入实施乡村振兴战略,为加快推动脱贫攻坚与乡村振兴接续过渡提供财力保障,推进乡村振兴战略全面实施,突出生态文明建设,树立绿色发展理念,加大资金投入力度,建设绿色美丽家园。

(五)在财政管理上迈出新步伐。一是坚持依法行政。认真贯彻落实《预算法》等法律法规,自觉接受人大、政协、审计和社会公众的监督,不断提高依法理财、为民理财的责任意识。二是深化财政预算管理。建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,实现分配更科学、支出更高效、管理更严格、监督更有力。严格预算追加事项,除应急救灾支出外,原则上不再追加预算,确属急需解决的重大事项需追加预算的,应按程序报市政府批准,并按照财政支出程序办理。三是深化预决算公开。逐步扩大信息公开范围、细化公开内容,继续加大各类民生政策和专项资金管理办法的信息公开力度,不断提升财政预决算信息公开的规范化与透明度,着力打造“阳光财政”。四是实施绩效管理。构建覆盖所有财政资金,贯穿预算编制、执行和监督的绩效管理机制,建立预算执行、绩效评价与预算安排相挂钩的管理机制。五是严格财经纪律管理。把严格执行财经纪律嵌入财政业务各个模块,认真组织各类监督检查,全方位保障财政资金安全。六是健全债务管理制度,建立债务动态监控机制,严把政府举债融资关口,坚决遏制新增隐性债务,全面清查地方政府隐性债务,积极稳妥落实化解存量隐性债务风险实施方案。

(六)在服务能力上实现新提升。一是坚持全面从严治党。持续开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,树牢“四个意识”,持续以“不忘初心、牢记使命”主题教育为突破口,打造高素质专业化财政干部队伍。二是规范财政权力运行。树立法治思维,坚持依法行政、依法理财。三是恒抓作风效能建设。以永远在路上的坚韧和执着加强作风建设,提升服务效能。

位代表,今年的财政工作任务艰巨繁重,收支矛盾更加突出,完成好全年财政工作任务难度较大,但是我们有信心、有决心在市委、市政府的坚强领导下,在市人大、市政协的监督指导下,埋头苦干、锐意进取、狠抓落实,努力开创财政工作新局面,为我市经济社会发展做出更大的贡献!



舞钢市2019年财政收支项目完成情况表

  表一









单位:万元

项 目

本年

预算

2018年完成

2019年完成

占年度

预算%

比上年增长%

(可比口径)

项 目

调整

预算数

2018年完成

2019年完成

占年度

预算%

比上年

增长%

财 政 收 入 合 计

158150

143751

162033

102.5

12.7

 财 政 支 出 合 计

294450

265379

291055

98.8

9.7

一、一般公共预算收入

112650

102401

116526

103.4

13.8

  一、一般公共预算支出

242830

222857

240145

98.9

7.8

税收收入

100290

90041

101786

101.5

13

一般公共服务支出

25860

25272

25848

100

2.3

增值税

60220

50913

61773

102.6

21.3

国防支出

12


12



营业税


-46




公共安全支出

14505

11718

14496

99.9

23.7

企业所得税

5000

4654

5009

100.2

7.6

教育支出

43181

38204

42917

99.4

12.3

个人所得税

600

955

686

114.3

-28.2

科学技术支出

2196

1074

2196

100

104.5

资源税

5400

5204

5598

103.7

7.6

文化旅游体育与传媒支出

3103

2878

3103

100

7.8

城市维护建设税

8000

7414

7862

98.3

6

社会保障和就业支出

34433

28012

32149

93.4

14.8

房产税

2900

2824

2828

97.5

0.1

卫生健康支出

30560

27150

30519

99.9

12.4

印花税

2900

2712

2418

83.4

-10.8

节能环保支出

6510

4585

6510

100

42

城镇土地使用税

7500

7460

7374

98.3

-1.2

城乡社区支出

20054

21033

20054

100

-4.7

土地增值税

750

1105

1305

174

18.1

农林水支出

43724

31791

43662

99.9

37.3

车船税

1100

1078

1426

129.6

32.3

交通运输支出

6427

7965

6427

100

-19.3

耕地占用税

1800

1747

253

14.1

-85.5

资源勘探工业信息等支出

452

690

452

100

-34.5

契税

3000

2910

4490

149.7

54.3

商业服务业等支出

260

557

249

95.8

-55.3

环境保护税

990

984

809

27

-17.8

金融支出

32

32

32

100


烟叶税

130

127

74

7.5

-41.7

援助其他地区支出

247

229

247

100

7.9

其他收入



-119



自然资源海洋气象等支出

829

3835

829

100

-78.4

非税收入

12360

12360

14740

119.3

19.3

住房保障支出

2228

5251

2228

100

-57.6

专项收入

6710

4751

9111

135.8

91.8

粮油物资储备支出

402

814

402

100

-50.6

行政事业性收费收入

3000

2914

2760

92

-5.3

灾害防治及应急管理支出

518


518

100


罚没收入

2100

2087

1933

92

-7.4

其他支出

2041

6965

2039

99.9

-70.7

国有资源(资产)有偿使用

500

2556

870

174

-66

债务付息支出

5256

4802

5256

100

9.5

政府住房基金收入

50

45

55


22.2







其他收入


7

11


57.1







二、政府性基金预算收入

45500

41350

45507

100

10.1

    二、政府性基金预算支出

51720

42522

50910

98.4

19.7

 

舞钢市2020年财政收支预算安排情况表

  表二




单位:万元

项 目

本年预算

比上年增长%(可比口径)

项 目

本年预算

比上年增长%(可比口径)

财 政 收 入 合 计

155270

0.8

财 政 支 出 合 计

218888

-1.5

一、一般公共预算收入

125270

7.5

  一、一般公共预算支出

186898

11

税收收入

109420

7.5

一般公共服务支出

21320

6.4

增值税

66000

6.8

国防支出



企业所得税

7000

39.7

公共安全支出

11000

9.4

个人所得税

800

16.6

教育支出

33500

-4.2

资源税

5880

5

科学技术支出

900


城市维护建设税

8600

9.4

文化旅游体育与传媒支出

2200

4.8

房产税

2800

-1

社会保障和就业支出

29230

14.7

印花税

2540

5

卫生健康支出

27870

24.5

城镇土地使用税

7420

0.6

节能环保支出

3230

82.7

土地增值税

1350

3.4

城乡社区支出

12800

16.4

车船使用和牌照税

1400

-1.8

农林水支出

26200

34.6

耕地占用税

730

188.5

交通运输支出

4950

-1.5

契税

4000

-10.9

资源勘探工业信息等支出

230


环境保护税

800

-1.1

商业服务业等支出

210

5

烟叶税

100

35.1

自然资源海洋气象等支出

1810

0.6

非税收入

15850

7.5

住房保障支出

2450

250

专项收入

10110

10.9

粮油物资储备支出

250

-37.5

行政性收费收入

2865

3.8

灾害防治及应急管理支出

950

-6.9

罚没收入

1950

0.9

预备费

2000


国有资源(资产)有偿使用收入

870


其他支出

303


政府住房基金收入

55


债务付息支出

5495

6.6

其他收入






二、政府性基金预算收入

30000

-34.1

二、政府性基金预算支出

31990

-40.6

 

舞钢市2020年政府性基金收支预算安排情况表

表三



单位:万元

项          目

预算数

项          目

预算数

收入合计

31990

支出合计

31990

国有土地使用权出让收入

27200

文化旅游体育与传媒支出

15

国有土地收益基金

540

社会保障和就业支出

1068

农业土地开发资金收入

460

城乡社区支出

29009

城市基础设施配套费收入

1500

农林水支出

49

污水处理费收入

300

交通运输支出


基金预算收入小计

30000

其他支出

44

政府性基金补助收入

1180

债务付息支出

1805

上年结余收入

810