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关于舞钢市2020年财政决算(草案) 和2021年上半年财政预算执行情况的报告

发布日期:2021-09-18 来源: 浏览次数:

——2021年8月31日在市十届人大常委会第40次会议

舞钢市财政局局长 胡国刚


   


  主任、各位副主任、各位委员:


  2021年3月29日,我受市政府委托在市十届人大六次会议上报告了舞钢市2020年财政预算执行情况,鉴于全市2020年财政决算已经编制完成,现在我向本次常委会议报告舞钢市2020年财政决算和2021年上半年财政预算执行情况,请予审议。


  一、2020年财政决算情况


  (一)决算收入


  2020年全市财政决算收入240221万元,为预算的103%,增长48.3%,其中:一般公共预算收入完成131556万元,为预算的105%,增长12.9%;政府性基金收入完成108665万元,为预算的100.6%,增长138.8%。


  (二)决算支出


  2020年全市一般公共预算支出预算为186898万元,在执行中,加上新增各项转移支付补助、债务转贷收入、调入资金等78253万元,最后的一般公共预算支出预算为265151万元。决算支出264700万元,占最后预算的99.8%,增长10.2%。全市政府性基金支出年初预算为31990万元,在执行中,调整预算增加支出78000万元,加上上级专项补助、债务转贷收入、超收安排、调入资金等54861万元,减去调出资金和上解上级支出1437万元,最后的政府性基金支出预算为163414万元。决算支出161194万元,占最后预算的98.6%,增长216.6%。


决算平衡情况


  2020年全市一般公共预算收入决算为131556万元,加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转、调入资金等179392万元,收入总计310948万元;一般公共预算支出决算为264700万元,加上上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金等45797万元,支出总计为310497万元;收支相抵,一般公共预算年终滚存结转451万元,全部结转下年使用。全市政府性基金收入决算为108665万元,加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结转、调入资金等56488万元,收入总计165153万元;政府性基金支出决算为161194万元,加上上解上级支出、债务还本支出、调出资金等1739万元,支出总计162933万元;收支相抵,政府性基金年终滚存结转2220万元,全部结转下年使用。


  二、2021年上半年财政预算执行情况


  (一)财政收入预算执行情况


  今年上半年,全市财政收入完成113211万元,占年度预算的46.8%,同比增长18.1%,其中:一般公共预算收入完成88256万元,占年度预算的62.1%,同比增长16.7%;政府性基金收入完成24955万元,占年度预算的25%,同比增长23.3%。


  (二)财政支出预算执行情况


  今年上半年,全市财政支出完成191438万元,占年度预算的53.8%,同比增长45.6%,其中:一般公共预算支出完成125208万元,占年度预算的59.3%,同比增长13.8%;政府性基金支出完成66230万元,占年度预算的45.8%,同比增长209.8%。


上半年工作情况


  今年以来,财政部门在市委市政府的正确领导和市人大的监督指导下,深入贯彻落实平顶山市财政工作会议和市委经济工作会议精神,科学把握财经运行规律,以组织收入为中心,深化财政改革,改善财源结构,确保各项财政工作顺利完成。


  1.开源挖潜,提升收入总量。今年以来,我市面对政策性减收、企业减负、土地出让困难等诸多不利因素,我们坚持总量和质量并重的原则,狠抓财政收入不放松,加大协税护税力度,强化非税收入管理,确保应收尽收。上半年我市一般公共预算收入完成88256万元,同比增收12622万元,增长16.7%。全市税收收入完成64450万元,同比增收6184万元,增长10.6%。一般公共预算收入总量在平顶山市12个县市区中排名第3名,较好的完成“双过半”的目标任务。


  2.精打细算,合理调配资金。今年以来,在支出预算执行上始终坚持“保工资、保运转、保基本民生”的原则,优化支出结构,严格控制支出:一是优先拨付工资性支出。在财政极其困难的情况下,始终把工资性支出作为财政支出首位目标。二是维持党政机关正常运转和重点支出资金需求。在维护社会稳定、促进各项建设事业发展等重点支出上给予充分保证。三是确保上级直达资金发挥惠企利民实效,管好用好直达资金,及时将直达资金拨付到项目、拨付到中小企业、拨付到困难群众。扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,保障“基本民生”按需支出。四是严格控制一般性支出,强化“三公经费”管理。在确保年初预算“人、车、会、费”等支出零增长的同时,继续压缩行政经费,并从严监督和执行中央“八项规定”。


  3.统筹兼顾,提高民生保障。始终坚持情系民生、服务基层的理财观念,积极调整支出结构,不断加大民生投入,切实把有限的财政资金用在基本民生支出等关键领域,提高民生保障水平。今年上半年,全市民生类支出101292万元,增长13.3%,占一般公共预算支出的80.9%,保障民生成效明显,公共财政职能进一步体现,有力促进了全市经济社会发展。一是教育支出完成26621万元。重点支持实施义务教育建档立卡营养计划,普通高中助学金、免学杂费及住宿费,义务教育生均公用经费,义务教育家庭经济困难学生生活费补助等,推进教育均衡发展。二是社会保障和就业支出完成20262万元。重点用于劳动就业补助,公益性岗位人员工资,社会福利公益金,残疾人补助和困难群众生活救助等,支持弱势和特殊群体社会保障。三是卫生健康支出完成19159万元。重点用于基本药物制度,重大公共卫生服务支出,城乡计生家庭奖补,支持基层卫生院建设等,完善医疗救助制度。四是节能环保支出完成1590万元。重点用于环境污染防治攻坚经费,重点企业节能减排升级改造等,改善人居生活环境。五是城乡社区事务支出完成9662万元。重点用于城乡环卫一体化生活垃圾处理,市区基础设施建设,老旧小区升级改造,提高城市品位。六是交通运输支出完成6068万元。重点用于城乡道路建设工程,拉大城市框架,改善出行条件。七是农林水支出完成13950万元。重点用于支持“乡村振兴”战略,农村人居环境改善等,改善农村生活生产环境。八是文化旅游体育与传媒支出完成2060万元。重点用于群众体育基础设施建设,开展多种形式的文体活动,文化馆、图书馆向社会免费开放等,逐步建立惠及全民的现代公共文化服务体系。


  4.防控风险,争取新增债券。一是建立政府债务审批制度和风险预警机制,进一步规范政府性债务举借、使用、偿还和担保行为,规范政府债务“借、用、管、还”各环节管理,加大薄弱环节监管力度,做好重点领域风险防范和处置。二是督促债务单位按时偿还到期债务,逐笔化解隐性债务,推动债务总额有序下降,确保隐性债务不新增、“三保”资金不断链、风险事件不发生。三是进一步全面梳理项目资金需求,做好项目包装、文本编报、项目可研、环评等基础性工作,建立对上争资项目库,积极争取新增债券资金。今年上半年我市争取新增债券资金4.2亿元,大力支持了我市重点项目建设发展。


  (四)财政运行中存在的主要问题


  1.收入方面。今年上半年,我市一般公共预算收入比上年同期虽有增长,但是一般公共预算收入增幅在平顶山12个县(市)区中排名仅为第9位,税收收入占一般公共预算收入比重为73%,比上年同期下降4个百分点,个别税种比上年同期下降较多,特别是土地增值税同比减收591万元,下降50.4%;耕地占用税同比减收2659万元,下降74.3%;契税同比减收6416万元,下降76.5%。政府性基金收入年初预算安排100000万元,上半年仅完成24955万元,占年初预算的25%,没有按序时进度完成任务。   


  2.支出方面。今年上半年,一般公共预算支出较上年同期增支15150万元,增长13.8%,增长较多的主要原因是:随着舞钢市经济社会发展,每年“三保”支出和政府性债务还本付息等刚性支出需求量大,而且乡村振兴、生态环保、教育、社会保障、卫生健康、城乡基础设施建设和稳定社会大局等投入不断增加,再加上为更好承担起全省县域治理“三起来”示范市、省城乡一体化示范市、省乡村振兴示范市、省百城建设提质试点市等示范引领的光荣使命,我市发展任务繁重艰巨,需要大量财政资金投入作为支撑,致使财政支出压力进一步加大,收支矛盾异常突出。对此,我们一定要高度重视,在今后工作中采取有力措施加以解决。


  三、下半年重点工作


  面对减税降费等政策性减收因素、增收空间缩小、刚性支出增长过快、收支矛盾异常突出的诸多不利局面,财政工作面临着严峻考验。下半年,我们将以更加勤奋的工作态度、更加有力的征管举措,力争圆满完成全年财政预算任务。


培植财源,推动经济高质量发展。一是完善财政激励引导机制。优化营商环境,全面贯彻落实国家减税降费政策,切实减轻企业负担。二是落实勤征细管举措。加强经济运行分析和税源变动监测,完善税收征管机制,创新税收征管举措,依法依规、有序有力组织税收收入和非税收入入库。三是加强财税部门协调配合,加大征管力度,既要抓好重点税种、重点税源、重点区域的收入组织工作,也要坚持“颗粒归仓”,应收尽收。四是盘活闲置存量资产。对全市国有资产进行摸底调查,对闲置资产进行盘活,所得收入全部缴入国库。


  (二)强化保障,促进社会事业协调发展。一是兜牢“三保”底线。严格控制“三公”经费等一般性支出,切实降低行政运行成本,集中财力“保工资、保运转、保基本民生”。重点解决好涉及教育、卫生健康和社会保障等事关群众切身利益的民生问题。二是支持“乡村振兴”战略。建立健全财政投入机制,财政资金更大力度向“三农”倾斜。重点支持现代农业、规范农村建房、农村环境治理和“美丽乡村”建设。更好地发挥“一事一议”财政奖补机制和平台作用,大力改善农村基础设施条件。三是支持打好污染防治攻坚战。落实相关财税政策,支持打赢蓝天碧水保卫战,认真落实上级环保督察相关要求,坚持不懈,全力抓好环境保护和生态文明建设工作。


  (三)储备项目,积极争取上级债券资金。要抓住地方政府债券规模扩大的机遇,聚焦国务院确定的交通基础设施、能源建设、农林水利、生态环保、社会事业、物流基础设施、市政和产业园区基础设施、保障性安居工程和国家重大战略项目等领域,成立专班、狠压任务,加大项目筹划力度,积极筹划符合国家政策支持的项目,切实提高项目质量,争取更多优质项目纳入储备项目库。要加快推进重大项目落地实施,加快办理项目立项审批、规划、用地、环评、施工许可等审批手续,尽快完善项目落地实施条件,力争新开工项目尽快开工,已开工项目加快建设,切实发挥好政府债券作用,支持好经济和社会事业发展。


  (四)深化改革,推动财政管理再上台阶。一是进一步深化预算管理制度改革,加快推进全市预算管理一体化系统推广实施,切实做好市县预算管理一体化系统2022年1月1日全面上线工作,实现系统全市全覆盖。二是深化国库管理改革。完善国库集中支付制度,推广应用国库电子化支付。规范财政库款和银行账户管理,全面清理、逐步收回已经发生的往来财政借垫款。三是推进预算绩效管理改革。认真贯彻落实好国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,强化预算绩效评价结果运用,实行财政资金全程监管、绩效评估和责任追究,逐步将绩效评价覆盖全市预算单位和所有财政资金。四是加快推进财税体制改革。结合中央、省、平顶山市改革进展,研究制定并实施适合我市的财政事权和支出责任划分改革实施意见,加大基本公共服务投入,加快推进基本公共服务均等化。五是认真落实中央财政直达资金管理工作,确保及时有效发挥直达资金对“六稳”“六保”的支撑作用。加强对直达资金预算执行和监控分析,对直达资金实行全程监控,使资金直达市县基层、直接惠企利民,确保把这件惠企利民的大事要事真正办实办好。六是履行职能加强监督,着力严肃财经纪律。重点对主要经济部门的财务收支、资金拨付程序进行监督检查,做到以查促管、以查促改,堵塞漏洞,确保干部和财政资金双安全。


  主任、各位副主任、各位委员,2021年是中国共产党百年华诞,也是我国第二个百年奋斗的开启之年,全面完成2021年各项财政工作任务意义重大,为此我们将采取行之有效的措施,在市委市政府的坚强领导下,在市人大的监督指导下,总结经验、改进不足、解放思想、锐意进取,为打造“两示范四标杆一样板”、全面开启建设社会主义现代化舞钢新征程而努力奋斗!

  

2020年舞钢市政府决算公开目录.pdf
2020年全市及市本级政府决算公开附表.pdf
2020年全市及市本级决算草案的说明.pdf