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2017年舞钢市广播电视总台部门预算基本情况

发布日期:2017-06-02 来源: 浏览次数:

2017年舞钢市广播电视总台部门预算基本情况

一、部门基本情况

 (一)部门机构设置、职能

    市广电总台设管理机构  1个、二级单1个。主要职责是:贯彻党的新闻工作指导方针,宣传党的路线,方针,政策及国家的法律法规和有关政策,把握正确的舆论导向.围绕和服务于市委市政府的中心工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点,组织协调广播电视的重大宣传活动。

    (二)人员构成情况

   市广电总台事业编制  85人,现有  99人,其中:在职人员  74人,离退休人员 25  人。

二、收入预算说明

2017年收入预算793.76万元,较上年增长11.1%,主要是人员工资增加,其中财政拨款收入793.76万元。

三、部门预算支出安排情况

2017年部门预算支出安排 793.76万元,较上年增长11.1%,主要是人员工资增加较多。其中:人员经费支出 512.71万元,占64.6%;公用经费支出22.92万元,占2.9%;固定专款支出120万元,占15.1%非固定专项经费支 138 万,占17.4%。主要用于电视台运行经费、工作经费。

四、2017年“三公”经费预算支出情况及增减原因说明。

 “三公”经费预算安排17万元。其中:公务用车运行费17万元,主要用于单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。

 较去年减少,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制“三公”经费的开支。  

 

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2017年,机关运行经费支出预算22.92万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2017年,政府采购预算安排18万元,主要用于办公设备购置、新闻器材。

六、名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

20176215458523.xls