2017年舞钢市质量技术监督局预算基本情况
2017年舞钢市质量技术监督局预算基本情况
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
市质监局设管理机构1个、二级单位1个。主要职责是:负责全市辖区质量、计量、标准化和特种设备的监管工作,依法对全市范围内的质量、计量、标准化及特种设备等违法案件进行查处。
(二)人员构成情况
市质监局单位行政编制29人。现有46人,其中:在职人员25人,离退休人员21人。
二、收入预算说明
2017年收入预算352.54万元,较上年下降70%,主要是下划时非税收入没完成上级任务,扣减经费,其中财政拨款收入352.54万元。
三、部门预算安排情况
2017年部门预算支出安排352.54万元,较上年下降70%,其中:人员经费支出245.87万元,占69.7%;安排残疾人保障金1.7万元,占0.5%;公用经费支出15.67万元,占4.4%;固定专款支出89.3万元,占25.4%,主要用于单位工作开展专项经费。
四、2017年“三公”经费预算支出情况及增减原因说明。
1、公务用车购置及运行费19.5万元,其中,公务用车运行费19.5万元。主要用于单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。
2、公务接待费1.1万元。公务接待费主要用于接待上级部门检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费预算
2017年,机关运行经费支出预算15.67万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购支出预算
2017年,政府采购预算安排0万元。
六、名词解释
1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7、机关运行经费:是指为保障单位运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。