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舞钢市人民政府关于提请审议调整2018年财政预算的议案

发布日期：2018-12-29 来源：浏览次数：次

舞政文〔2018〕 115号签发人：孔阳

舞钢市人民政府

关于提请审议调整2018年财政预算的议案

市人大常委会：

2018年全市地方财政收入预算安排101220万元，比上年增长10.9%，其中：一般公共预算收入安排90320万元，比上年增长10%；政府性基金预算收入安排10900万元，比上年增长18.5%。截至11月底，一般公共预算收入完成96241万元，占年度预算的106.6%，同比增长28.3%；政府性基金收入完成34065万元，占年度预算的312.5%，同比增长469.1%。根据目前经济形势综合分析，预计全年一般公共预算收入和政府性基金预算收入比年初人代会通过的收入预算超收较多，按照《中华人民共和国预算法》规定，应调整2018年财政预算。

一、调整原因

（一）经济形势稳中向好。2018年我市支柱税源企业经营情况趋稳回升，整体税收运行较好。1-11月份，全市税收收入完成85131万元，为年度预算的130.6%，较上年同期增收36823万元，增长76.2%。其中：我市主体税种增值税、企业所得税、资源税和城建税完成63790万元，比上年同期增收34663万元，增长119%。

（二）税收增收多措并举。一是成立舞钢市综合治税工作领导小组,负责组织、督导综合治税各项政策措施的落实。二是成立治超治限治税办公室（简称“三治”办），对我市矿产品市场实行市场准运，严格落实矿产品调运卡制度，堵塞收入漏洞。三是狠抓收入序时进度。围绕目标任务按月细化，按季倒挤，及时跟踪了解收入完成情况，研究和解决收入中存在的困难和问题，切实增强组织收入的主动性和积极性。四是抓实重点税源管理。将重点税源作为税收分析的主要对象，实施动态跟踪监管，精准掌握企业生产经营及税收增减变化，切实增强对重点税源的控管能力。

（三）其他因素活力增强。2018年我市房地产市场相对活跃，企业用地也有较大增长，土地出让量比上年增长较多。今年以来，共出让土地34宗、1353亩，宗数比上年增加21宗，面积增加1173亩。1-11月份，国有土地使用权出让收入完成30539万元，比上年同期增收25791万元，增长5.4倍。

二、调整方案

鉴于以上原因，根据《中华人民共和国预算法》第六十七条和《河南省预算监督条例》第三十二条规定，特提请将全市一般公共预算收入由年初人代会通过的90320万元调整为102200万元，调增11880万元；将全市政府性基金预算收入由年初人代会通过的10900万元调整为41320万元，调增30420万元；按照财政收支平衡的原则要求，结合调整后的收入预算和现行财政体制算账，将全市一般公共预算支出由年初人代会通过的129136万元调整为141016万元，调增11880万元；将全市政府性基金预算支出由年初人代会通过的10900万元调整为41320万元，调增30420万元。

以上议案，请予审议。

附件：1.舞钢市2018年全市财政收支预算调整情况表

2.舞钢市2018年市本级财政收支预算调整情况表

2018年12月24日

附件1

舞钢市2018年全市财政收支预算调整情况表

单位：万元

项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%	项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%
财政收入合计	101220	143520	42300	57.2	财政支出合计	140036	182336	42300	63.3
一、一般公共预算收入	90320	102200	11880	24.5	一、一般公共预算支出	129136	141016	11880	26.3
1、税收收入	65200	89964	24764	64.3	一般公共服务	18000	19200	1200	6.3
增值税	30290	50880	20590	102.5	国防
营业税		-46		-428.6	公共安全	9000	9000
企业所得税	3200	4650	1450	108.1	教育	31000	33000	2000	36.4
个人所得税	960	940	-20	1.3	科学技术	900	900
资源税	3000	5200	2200	94.7	文化体育与传媒	1900	1900		-21.8
城市维护建设税	3620	7550	3930	128.1	社会保障和就业	11000	13000	2000	41.2
房产税	3100	2820	-280	-4.9	医疗卫生	19300	21300	2000	44.2
印花税	1900	2700	800	53.7	节能环保	1500	3500	2000	169.2

舞钢市2018年全市财政收支预算调整情况表

单位：万元

项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%	项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%
城镇土地使用税	12000	7460	-4540	-0.8	城乡社区事务	9000	11680	2680	75.6
土地增值税	2000	1100	-900	10.9	农林水事务	9800	9800		15.3
车船使用和牌照税	750	1070	320	43.4	交通运输	4500	4500		45.2
耕地占用税	1500	1740	240	-42	资源勘探电力信息等事务	500	500		13.6
契税	1730	2800	1070	-15.9	商业服务业等事务	400	400		-18.4
水资源和环境保护税	1000	980	-20		援助其他地区支出	214	214
烟叶税	150	120	-30	-23.6	国土资源气象等事务	1400	1400
2、非税收入	25120	12236	-12884	-55.3	住房保障支出	800	800		300
专项收入	2500	4660	2160	81.1	粮油物资储备事务	500	500		-16.7
行政性收费收入	2500	2910	410	-12.2	预备费支出	2000	2000
罚没收入	1500	2080	580	-27.6	其他支出	922	922		-70

舞钢市2018年全市财政收支预算调整情况表

单位：万元

项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%	项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%
国有资本经营收入					债务付息支出	6500	6500		21.2
国有资源（资产）有偿使用收入	18570	2540	-16030	-86.3
政府住房基金收入	30	40	10	2.6
其他收入	20	6	-14	-83.3
二、政府性基金收入	10900	41320	30420	349.2	二、政府性基金支出	10900	41320	30420	364.3
国有土地使用权出让收入	9570	36400	26830	452.9	国有土地使用权出让收入安排的支出	9570	36400	26830	460
国有土地收益基金	200	770	570	1084.6	国有土地收益基金安排的支出	200	770	570	1183.3
农业土地开发资金收入	230	810	580	686.4	农业土地开发资金收入安排的支出	230	810	580	710
城市基础设施配套费收入	500	2080	1580	53.1	城市基础设施配套费收入安排的支出	500	2080	1580	54.1
污水处理费收入	400	1260	860	150.5	污水处理费收入安排的支出	400	1260	860	173.9

附件2

舞钢市2018年市本级财政收支预算调整情况表

单位：万元

项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%	项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%
财政收入合计	66435	104370	37935	74.9	财政支出合计	128036	170336	42300	61.3
一、一般公共预算收入	55535	63050	7515	24.9	一、一般公共预算支出	117136	129016	11880	33.4
1、税收收入	30415	50814	20399	119.9	一般公共服务	11000	12200	1200	24.5
增值税	11000	29000	18000	304.3	国防
营业税		-46	-46		公共安全	9000	9000
企业所得税	1000	4300	3300	505.6	教育	31000	33000	2000	36.4
个人所得税	480	620	140	54.2	科学技术	900	900
资源税	1250	260	-990	-76.9	文化体育与传媒	1900	1900		-20.8
城市维护建设税	1550	2550	1000	144.3	社会保障和就业	10500	12500	2000	59.2
房产税	2500	2150	-350	11.2	医疗卫生	18800	20800	2000	49.4
印花税	1580	1370	-210	42	节能环保	1500	3500	2000	169.2

舞钢市2018年市本级财政收支预算调整情况表

单位：万元

项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%	项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%
城镇土地使用税	7500	5100	-2400	23.8	城乡社区事务	7000	9680	2680	108.2
土地增值税	30	50	20	92.3	农林水事务	7800	7800		30
车船使用和牌照税	25	85	60	304.8	交通运输	4500	4500		45.2
耕地占用税	1200	1715	515	-30.5	资源勘探电力信息等事务	500	500		13.6
契税	1500	2700	1200	-13.4	商业服务业等事务	400	400		-18.4
水资源和环境保护税	800	940	140		援助其他地区支出	214	214
烟叶税		20	20		国土资源气象等事务	1400	1400
2、非税收入	25120	12236	-12884	-55.3	住房保障支出	800	800		300
专项收入	2500	4660	2160	81.1	粮油物资储备事务	500	500		-16.7
行政性收费收入	2500	2910	410	-12.2	预备费支出	2000	2000		0
罚没收入	1500	2080	580	-27.6	其他支出	922	922		-70
国有资本经营收入					债务付息支出	6500	6500		21.2
国有资源（资产）有偿使用收入	18570	2540	-16030	-86.3

舞钢市2018年市本级财政收支预算调整情况表

单位：万元

项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%	项目	本年预算	调整后预算数	调整数	比上年增长%
政府住房基金收入	30	40	10	2.6
其他收入	20	6	-14	-83.3
二、政府性基金收入	10900	41320	30420	349.2	二、政府性基金支出	10900	41320	30420	364.3
国有土地使用权出让收入	9570	36400	26830	452.9	国有土地使用权出让收入安排的支出	9570	36400	26830	460
国有土地收益基金	200	770	570	1084.6	国有土地收益基金安排的支出	200	770	570	1183.3
农业土地开发资金收入	230	810	580	686.4	农业土地开发资金收入安排的支出	230	810	580	710
城市基础设施配套费收入	500	2080	1580	53.1	城市基础设施配套费收入安排的支出	500	2080	1580	54.1
污水处理费收入	400	1260	860	150.5	污水处理费收入安排的支出	400	1260	860	173.9

20181229102559995.docx

舞钢市人民政府关于提请审议调整2018年财政预算的议案

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