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舞钢市农业综合开发扶贫办公室2018年预算公开情况说明

发布日期:2018-03-01 来源: 浏览次数:

舞钢市农业综合开发扶贫办公室

2018年预算公开情况说明

 

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分 2018年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

                    第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

市农业综合开发扶贫办公室单位设管理机构1个。内设7个内设机构,综合科、计划资金科、农开科、扶贫科、培训科、扶贫开发信息中心。此预算为本机关预算。

二、人员构成情况

扶贫办编制38人,实有人数29人。

三、主要职责

主要职责是:贯彻执行国家和省有关农业综合开发方针、政策,贯彻执行党中央、国务院和省委省政府有关扶贫开发方针、政策、研究我市农业综合开发有关规定,并会同有关部门监督实施、检查执行情况;研究拟定全市农业综合开发、扶贫开发中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责全市农业综合开发、扶贫开发资金的分配、使用和管理,搞好农业综合开发、扶贫开发资金的拨付和回收;按照权限,会同有关部门审核报批年度农业综合开发土地治理项目、产业化项目、农业高新科技示范项目计划,报批扶贫开发重大项目、专项项目和年度扶贫开发项目计划;组织项目的勘测设计、评估认证、监督、检查项目的执行情况,并组织到期项目的自查自验,申请并配合上级搞好验收;负责农业综合开发、扶贫开发的调查研究和宣传工作及责任目标的考核工作;采用招标形式,负责组织指导农业综合开发、扶贫开发大宗物资供应工作;承办市政府交办的其他事项。

第二部分市农业综合开发扶贫办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为4176.67万元,与2017年相比,收、支总计均增加3396.28万元。主要原因:扶贫专项经费增长

二、收入预算说明

2018年收入预算4176.67万元,其中财政拨款收入4176.67万元。比上年增加3396.28万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算4176.67万元,其中财政拨款支出4176.67万元。2018年支出预算按用途划分:工资福利支出155.22万元,占3.73%;商品服务支出8.05万元,占0.2%;对个人和家庭的补助13.4万元,占0.3%;项目支出4000万元,占95.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4176.67万元,与2017年相比,一般公共预算收支预算增加3396.28万元,主要原因:扶贫项目收支增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为4176.67万元。主要用于以下方面:农林水事务支出4163.27万元,占99%;社会保障和就业(类)支出13.4万元,占1%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出4176.67万元,其中:人员经费155.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出4021.45万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、扶贫专项支出;

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算9.5万元。其中:

(一)因公出国(境)费预算0万元,预算数比2017年持平。

(二)公务用车运行维护费预算6.9万元,预算数比2017年增加3.9万元。主要原因2018年扶贫脱贫攻坚任务重,督导督查产生交通运行费用多,所以2018年预算增加。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务用车购置0万元,预算数比2017年持平。

(三)公务接待费预算2.6万元,预算数与2017年增加1.7万元,占“三公”经费总额的27%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费预算

2018年,机关运行经费支出预算8.05万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出预算

2018年,政府采购预算安排0 万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,我单位对51个项目进行了预算绩效评价,涉及资金4340.9万元。2018年,我单位拟组织对21个项目进行了预算绩效评价,涉及资金1100万元。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(五)专项转移支付项目情况

我单位2018年专项转移支付项目1100万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附表:20183194820550.xls