目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

　　                  第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

舞钢市机构编制委员会办公室设管理机构1个、二级单位2个。主要职责：是市委、市政府负责全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理和事业单位法人登记管理的工作部门。内设机构有综合科、机构编制管理科和事业单位登记管理科三个科室。此预算为本机关预算。

舞钢市机构编制委员会办公室核定行政编制8名，事业编制4名，工勤编制 1名。现有在职人员13人，其中行政编制8人，事业编制5人。

二、主要职责

主要职责是：贯彻执行党和国家有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规、地方性法规、规章草案，推进机构编制管理科学化、规范化、法制化建设。研究行政管理体制改革、机构改革、事业单位分类改革和相关领域涉及行政管理体制改革的有关问题。拟定全市行政管理体制改革和机构改革总方案；审核市委各部门、市政府各部门和各乡镇街道办事处机构改革方案。统一管理全市各级机关事业单位机构编制工作。负责全市事业单位法人登记管理工作。

第二部分舞钢市机构编制委员会办公室2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为111.27万元，与2017年相比，收、支总计均增加25.68万元。主要原因：工作人员调入、人员经费支出增长。

二、收入预算说明

2018年收入预算111.27万元，其中财政拨款收入111.27万元。比上年增加25.68万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算111.27万元，其中财政拨款支出111.27万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出77.02万元，占69%；商品服务支出12.25万元，占11%；项目支出20万元，占18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算111.27万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加25.68万元，主要原因：工作人员调入、人员经费支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为111.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.25万元，占11%；社会保障和就业（类）支出77.02万元，占69%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出111.27万元，其中：人员经费77.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品和服务支出34.25万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算3.6万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费预算2.9万元，预算数比2017年下降0.39万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元。

（三）公务接待费预算0.7万元，预算数与2017年基本持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

公务接待费占“三公”经费总额的19%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算11.55万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年、2018年，我单位无项目预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。