2019年舞钢市人民政府办公室（含二级单位）部门预算说明

目　录

第一部分　舞钢市人民政府办公室（含二级单位）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）概况

一、舞钢市人民政府办公室（含二级单位）主要职能

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）是协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构，为正科级单位。贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。

（二）协助市政府领导组织起草、审核以市政府和市政府办公室名义发布的公文。

（三）研究市政府各部门和乡镇政府、街道办请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。

（四）协助市政府领导处理需要由市政府处理的重要问题和突发事件。

（五）督促检查市政府各部门和乡镇政府、街道办对市政府公文、会议决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况，并及时反馈结果。

（六）围绕市政府中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查调研，及时反映情况，提出建议，为领导决策提供依据。

（七）负责办理市政府工作范围内的人大代表建议和政协提案工作。

（八）负责市政府文电收发、运转、印制工作；指导全市政府系统的文秘工作。

（九）负责全市政务信息的采编、分析和上报工作，指导协调全市政府系统政务信息工作。

（十）负责市政府信息公开工作，指导、监督全市政府信息公开工作。

（十一）负责全市应急预案、体制机制和应急平台体系建设的组织、协调与指导工作；负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示；负责市长热线工作，指导、监督市长热线网络规划和建设。

（十二）负责机关的行政事务和安全保卫工作。

（十三）办理市政府领导交办的其他事项。

二、舞钢市人民政府办公室（含二级单位）预算单位构成

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1、舞钢市人民政府办公室机关；

2、舞钢市驻上海办事处；

3、舞钢市法制办公室；

4、舞钢市人民防空办公室；

5、舞钢市金融工作办公室；

6、舞钢市工农关系协调办公室。

 第二部分  

舞钢市人民政府办公室2019年度部门预算情况说明（含二级单位）

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年收、支总计均为1132.83万元，与上年相比，收、支总计均增加27.01万元，增加2.33%。主要原因：调入新进工作人员，行政运行经费增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年收入预算1132.83万元，其中：一般公共预算1132.83万元；政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年支出预算1132.83万元，其中，基本支出1073.85万元,占94.79%；项目支出58.98万元，占5.21%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年一般公共预算收支预算1132.83万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加27.01万元，增加2.33%。主要是调入新进工作人员，行政运行经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年一般公共预算支出年初预算为1132.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1073.85万元，占94.80%；金融（类）支出6万元，占0.53%；其他（类）支出52.98万元，占4.67%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年 “三公”经费公共预算105.75万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年增加27.05万元。主要原因是本年度外出业务增多。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费64.18万元，其中：公务用车购置17.48万元；公务用车运行维护费46.70万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加27.05万元，主要原因本年度外出业务增多。

（三）公务接待费41.57万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年机关运行经费支出预算385.80万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

 (二)政府采购情况说明

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年政府采购预算安排36.30万元，其中:政府采购货物预算36.30万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，舞钢市人民政府办公室（含二级单位）共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市人民政府办公室（含二级单位）2019年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

附件：

          舞钢市人民政办公室（含二级单位）2019年部门预算表