2019年舞钢市退役军人事务局部门预算说明

目　录

第一部分　舞钢市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市退役军人事务局2019年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市退役军人事务局2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

舞钢市退役军人事务局概况

一、舞钢市退役军人事务局主要职能

舞钢市退役军人事务局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）贯彻落实中央、省、平顶山市退役军人事务工作部署，指导全市退役军人事务工作的改革与发展，拟订全市退役军人事业发展规划并组织实施。

（三）负责全市军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的接收安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。

（四）负责全市退役军人就业创业和教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（五）贯彻落实党和国家、省、平顶山市关于退役军人特殊保障政策，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我市的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）负责全市伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实全市有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担全市不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全市拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全市烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施和军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬全市退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全市退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全市关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全市退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、舞钢市退役军人事务局预算单位构成

舞钢市退役军人事务局2019年部门预算为本级预算。

第二部分

舞钢市退役军人事务局2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市退役军人事务局2019年收、支总计均为2607.73万元,与上年相比，收、支总计均减少0.0万元,下降0%。主要原因：新成立单位，无法与上年做对比。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市退役军人事务局2019年收入预算2607.73万元，其中：一般公共预算1337.81万元；政府性基金0.0万元，专项转移支付收入1269.92万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市退役军人事务局2019年支出预算2607.73万元，其中，基本支出128.43万元,占4.92%；项目支出2479.3万元，占95.08%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市退役军人事务局2019年一般公共预算收支预算2607.73万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少0.0万元，下降0%,主要原因：新成立单位，无法与上年做对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市退役军人事务局2019年一般公共预算支出年初预算为2607.73万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2596.41 万元，占99.57%；一般公共服务11.32万元，占0.43%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市退役军人事务局2019年“三公”经费预算3.3万元。2019年“三公”经费支出预算数与上年无法对比。主要原因：机构改革，我单位为新成立单位。

具体支出情况如下：

1. 因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：我单位为新成立单位，2019年无此项支出。

      （二）公务用车购置及运行费3.0万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年无法对比，主要原因：机构改革，我单位为2018年底新成立单位。公务用车运行维护费预算数与上年无法对比。主要原因：机构改革，我单位为新成立单位。

   （三）公务接待费0.3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年无法对比。主要原因：机构改革，我单位为新成立单位。

   八、政府性基金预算支出情况说明

   舞钢市退役军人事务局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   九、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   舞钢市退役军人事务局2019年机关运行经费支出预算6.73万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

   （二）政府采购情况说明

舞钢市退役军人事务局2019年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市退役军人事务局2019年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，舞钢市退役军人事务局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市退役军人事务局2019年有5个专项转移支付项目，预算资金总额为 1269.92 万元。分别为关于提前下达2019年退役安置补助经费预算的通知104.4万元，关于提前下达2019年退役安置补助经费预算的通知7万元，关于提前下达2019年优抚对象补助经费预算的通知老党员生活补助2.22万元，关于提前下达2019年优抚对象补助经费预算的通知抚恤补助1116万元，关于提前下达2019年优抚对象医疗保障经费预算40.3万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

        舞钢市退役军人事务局2019年部门预算表