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2019年舞钢市民政局(含二级单位)部门预算公开

发布日期:2019-05-18 来源: 浏览次数:

2019舞钢市民政局部门(含二级单位)预算说明

 

目 录

第一部分 舞钢市民政局含二级单位)概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 舞钢市民政局含二级单位)2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:舞钢市民政局含二级单位)2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

 

 

第一部分

舞钢市民政局含二级单位)概况

 

一、舞钢市民政局含二级单位)主要职能

舞钢市民政局是市政府工作部门,贯彻落实党中央关于工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)舞钢市民政局贯彻落实国家关于民政事业方面的法律、法规、规章和政策,起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案,并组织实施;拟订民政事业中长期发展规划和政策,并监督实施。

(二)承担依法对本市社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记和监督管理责任;指导区县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

(三)拟订本市社会福利事业发展规划、政策和标准;拟订社会福利机构管理办法和福利彩票销售管理办法;指导福利彩票销售及彩票公益金的使用管理;组织拟订促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群体的权益保障工作;负员建设征地超转人员管理工作。

(四)参与拟订本市社区建设总体规划;拟订社区建设的相关配套政策并组织实施;指导社区服务站建设。

(五)拟订本市城乡基层群众自治建设具体办法,并组织实施;提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(六)组织拟订本市城乡社会救助规划、政策和标准;健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作;负责农村五保供养工作。

(七)拟订本市婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(八)承担外地来上访人员和非正常上访人员的接济服务管理工作。

(九)拟订本市行政区划管理政策;负责本市行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;负责全市行政区域界线的管理工作;负责区县边界争议调处工作。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、舞钢市民政局含二级单位)预算单位构成

舞钢市民政局(含二级单位)2019年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 民政局本级

2. 舞钢市城镇居民最低生活保障中心;

3. 舞钢市城市居民家庭收入核对中心;

4. 舞钢市婚姻登记服务中心;

5. 舞钢市殡葬事务服务中心;

6. 舞钢市社会福利中心 

 

                       第二部分

舞钢市民政局含二级单位)2019年部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市民政局2019年收、支总计均为5302.8万元,与上年相比,收、支总计均增加3097.1万元,增长140.41%。主要原因:其中上级转移支付较去年有所增加,专项经费有所增加。             

二、收入预算总体情况说明

舞钢市民政局2019年收入预算5302.8万元,其中:一般公共预算5302.8万元;政府性基金0.0万元,专户管理的教育收费0.0万元。

    三、支出预算总体情况说明

舞钢市民政局2019年支出预算5302.8万元,其中:基本支出451.1万元,占8.5%;项目支出4851.7万元,占91.5%。

      四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市民政局2019年收支预算5302.8万元,其中一般公共预算收支预算 2765.7万元,上级转移支付2537.05万元。与上年相比,增加3097.1万元,增长140.41%。主要原因:其中上级转移支付较去年有所增加,专项经费有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市民政局2019年一般公共预算支出年初预算为5302.8万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4401万元,占83%;社会保险基金(类)支出 27.7万元,占0.52%;医疗卫生(类)支出842.1万元,占15.88%;其他(类)支出32万元,占0.6%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市民政局2019年 “三公”经费公共预算13.54万元。与上年预算数持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费预算0.0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因:严格执行八项规定,厉行节约,从严控制因公出国(境)经费支出。

二)公务用车购置及运行费10.74万元,其中:公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费10.74万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公务用车购置费预算数与上年持平,主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理,严控公务用车支出;公务用车运行维护费预算数比上年减少0.5万元主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制公务用车范围。

(三)公务接待费预算2.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,坚持厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出等。   、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市民政局2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

舞钢市民政局2019年,机关运行经费支出预算31万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要

(二)政府采购情况说明

舞钢市民政局2019年政府采购预算安排0.0万元,其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.0万元。

(三)绩效目标设置情况

舞钢市民政局2019年按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,舞钢市民政局共有车辆 1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤车辆0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专业设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

舞钢市民政局2019年有6个专项转移支付项目,分别为城市低保,城乡医疗救助,孤儿生活救助,农村特困供养,农村最低生活保障,医疗救助彩票公益金,预算资金总额为2537.05 万元。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件:

          舞钢民政局2019年部门预算表

 

 

 


2019民政部门公开表.xlsx