2019年中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）部门预算说明

目　录

第一部分　中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）概况

一、中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）主要职能

根据《中共舞钢市市委办公室关于印发<中国共产党舞钢市委员会组织部职能配置、内设机构和人员编制的规定>的通知》文件规定，中国共产党舞钢市委员会组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，挂市委市直机关工作委员会、市委老干部局、市公务员局牌子。主要职责是：

（一）研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织新时期党的建设的理论研究。

（二）提出市委管理的科级领导班子和领导干部调整、配备意见和建议；负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、离退休的有关具体工作；指导领导班子思想作风建设；负责市委组织部副部长、纪委副书记，乡镇党委书记、乡镇长，街道党工委书记、办事处主任的备案报批以及股级干部的备案审核和宏观管理工作；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（三）贯彻执行中央和省、市委有关干部队伍建设的方针、政策，组织落实培养选拔中青年干部工作。

（四）制定和参与制定全市组织、干部、人事工作的有关制度和实施意见。

（五）加强对全市选拔任用干部工作和领导干部的监督，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（六）主管全市干部教育工作，制定全市干部教育规划和实施意见；组织市委管理的干部和中青年干部及组工干部的培训。

（七）负责全市人才工作的指导和协调，调查研究人才工作状况，检查贯彻执行人才政策情况；负责选拔、管理全市专业技术拔尖、优秀人才工作。

（八）组织指导市委、人大、政协、群众团体机关参照《中华人民共和国公务员法》及法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》进行管理的工作，并实施有关制度。

（九）负责市离休、科级退休干部工作的宏观管理。

（十）负责市直机关党的建设工作。

（十一）负责全市老干部工作。

（十二）完成市委交办的其它任务。

二、中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）预算单位构成

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。 

1.中国共产党舞钢市委员会组织部机关

 2.舞钢市老干部大学；

3.舞钢市老干部局；

4.舞钢市关心下一代工作委员会办公室。

第二部分

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年收、支总计均为639.94万元,与上年相比，收、支总计均增加348.73万元,增加119.46%。主要原因：因机构改革，市直工委和老干部局由组织部统一管理，老干部大学、舞钢市关心下一代工作委员会办公室调整为组织部二级单位，费用增加。

二、收入预算总体情况说明

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年收入预算639.94万元，其中：一般公共预算639.94万元；政府性基金0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年支出预算639.94万元，其中，基本支出476.29万元,占74.38%；项目支出163.64万元，占25.62%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年一般公共预算收支预算639.94万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加348.73万元，增加119.46%,主要原因：因机构改革，市直工委和老干部局由组织部统一管理，老干部大学、舞钢市关心下一代工作委员会办公室调整为组织部二级单位，费用增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年一般公共预算支出年初预算为639.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出541.15万元,占84.56%；社会保障和就业（类）支出98.79万元,占15.44%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年“三公”经费预算22.63万元。2019年“三公”经费支出预算数比上年增加5.63万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费21.83万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费21.83万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是主要原因为公车改革后单位无公车购置计划；公务用车运行维护费预算数比上年增加5.33万元，主要原因:因机构改革，市直工委和老干部局由组织部统一管理，老干部大学、舞钢市关心下一代工作委员会办公室调整为组织部二级单位，费用增加。

（三）公务接待费0.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年上升0.30万元。主要原因是主要原因:因机构改革，市直工委和老干部局由组织部统一管理，老干部大学、舞钢市关心下一代工作委员会办公室调整为组织部二级单位，费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年机关运行经费支出预算40.67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年政府采购预算安排11.43万元，其中：政府采购货物预算11.43万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国共产党舞钢市委员会组织部(含二级单位）2019年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

     中国共产党舞钢市委员会组织部2019年(含二级单位）年部门预算表