2016年度舞钢市院岭街道办事处决算基本情况

  第一部分  概况
  一、主要职责
   在市委、市政府的领导下，贯彻党的路线、方针及政策和各项法律法规负责院岭辖区信访稳定、综合治安治理、精神文明建设、城市环境维护、社区服务、计划生育等工作。
  二、部门决算单位构成
    院岭街道办事处行政编制9人，事业编制84人，截止2016年12月31日，在职人员90人。
  第二部分  院岭街道办事处2016年度部门决算情况说明
  一、关于收入支出决算总体情况说明
  2016年度收入总计860.38万元，支出总计860.38万元，与2015年相比，收、支总计各增加237.66万元，增长38.16%。主要原因：人员工资及养老金
  二、关于收入决算情况说明
  2016年度收入合计860.38万元，其中：财政拨款收入860.38万元。
  三、关于支出决算情况说明
  2016年度支出合计860.38万元，其中：基本支出860.38万元；其中人员工资：498.54万元，日常公用经费361.83万元
  四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 878.38万元，支出决算为 860.38万元，完成年初预算的97.9%。主要用于以下方面： 一般公共服务（类）支出329.96万元，占38.36%；社会保障和就业支出53.42万元，占6.21%医疗卫生与计划生育支出88.09万元。占10.23%；城乡社区支出353.3万元占41.06%；农林水支出35.61万元占4.14%。
  五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2016年一般公共预算财政拨款基本支出 860.38万元，其中：人员经费 498.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费361.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
 (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.9万元，完成预算的99%
 （八）其他重要事项的情况说明
  1、国有资产占用情况。
  截至 2016年 12 月 30 日，院岭办共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆。

  第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
  1、收入支出决算总表
  2、收入决算表
  3、支出决算表
  4、财政拨款收入支出决算总表
  5、一般公共预算财政拨款支出决算表
  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表