2016年度舞钢市食品安全监督所
部门决算基本情况

   第一部分 舞钢市食品安全监督所概况
    一、主要职责
    1.全面负责落实辖区内的食品、药品、医疗器械、化妆品（以下统称为食品药品）监管责任，制定本辖区食品药品安全监管工作计划、规划、实施方案、应急预案等，并组织实施；
2.承担对辖区内食品生产、销售、餐饮服务、食用农产品销售的各个环节和药品、医疗器械、化妆品零售环节以及医疗单位药械使用的日常监督检查，落实食品药品安全隐患排查治理、专项整治行动，对食品药品市场、生产经营活动进行动态监管；
3.负责辖区内食品生产加工小作坊和食品摊贩、农村群体性聚餐备案、监督和管理工作；
4.负责辖区内食品生产、特殊食品经营、食品综合批发以外的食品经营许可的申请、受理、现场审核工作；
5.按照法律规定或依照委托权限办理辖区内的食品药品行政处罚案件；
6.承担辖区内重大活动餐饮服务食品安全保障工作；
7.收集、受理辖区有关食品药品方面的信息或反映、举报、信访、投诉；
8.组织开展食品药品安全监管政策法规及安全知识宣传，督促食品药品从业人员参加法律法规、业务知识培训和健康检查。负责对本辖区的食品药品监管协管员、信息员、 络员的管理、培训教育、业务指导等工作；
9.建立健全辖区内食品药品相关单位基础档案，分类建立各种工作记录和工作档案；
10.完成市食品药品监管部门交办的其他工作任务。
 
   二、舞钢市食品安全监督所部门决算单位构成
 1、食安所部门决算单位构成：食品安全监督所有行政编制10人、事业全供编制60人，设10个乡、镇派出机构，有在职职工61名。
   
   第二部分舞钢市食品安全监督所2016年度部门决算情况说明
    一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计248.56万元，支出总计227.38万元，与2015年相比，收入增加173.56万元，收入增长231%；支出增加153.58万元，增长208%。
    二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计248.56万元，其中：财政拨款收入244.86万元，占98.5%；其他收入3.7万元，占0.15%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计227.38万元，其中：基本支出227.38万元，占100%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计244.86万元，支出总计223.68万元，与2015年相比，收入增加177.99万元，收入增长266%；支出增加158.01万元，增长241%。
     五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2016年一般公共预算财政拨款支出为223.68万元，占支出合计100%，与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加158.01万元，增长241%。
    （二） 财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出223.68万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出223.68万元，占100%；
    （三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116.47万元，支出决算为223.68万元，完成年初预算的192%。决算数大于预算的主要原因：职能增加、监管力度加大、人员增加。
    医疗卫生与计划生育支出项年初预算为116.47万元，支出决算为223.68万元，完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因是：职能增加、监管力度加大、人员增加。
一、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出223.68万元，其中：人员经费162.04万元，主要包括：基本工资80.16万元、津贴补贴68.45万元、奖金1.36万元、其他社会保障缴费12.08万元、对个人和家庭的补助支出9.63万元，主要包括：奖励金9.09万元、住房公积金0.54万元；公用经费52.01万元，主要包括：办公费14.54万元、印刷费15.78万元、邮电费2.1万元、物业管理费0.06万元、差旅费3.5万元、维修（护）费2.98万元、租赁费0.13万元、公务接待费0.06万元、被装购置费0.47万元、劳务费0.26万元、工会经费0.6万元、公务用车维护费11.53万元。
二、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.93万元，支出决算为11.59万元，完成预算的97.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.53万元，完成预算的99.5%；公务接待费支出决算为0.06万元，完成预算的0.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，公务用车改革，节俭开支，控制公务接待，缩减了三公经费的开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加6.05万元，增加52%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加6.39万元，增加55%；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降85%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是；职能增加、监管力度加大。公务接待费支出减少的主要原因是节俭开支，控制公务接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算11.53万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.06万元，占05%。具体情况如下：
   1.公务用车购置及运行费支出11.53万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出11.53万元。主要用于下乡监督检查燃油费及过路费。2016年期末，属单位开支财政拨款的公务用车1辆，租赁车辆10辆，保有量为1辆。
    2.公务接待费支出0.06万元。主要用于按规定开支的业务接待费。
三、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出11.53万元，比2015年增加6.05万元，增加52%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是；职能增加、监管力度加大。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，舞钢市食品安全监督所有车辆1辆。
第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分舞钢食品安全监督所2016年度部门决算表
附件： 1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表