2016年度舞钢市八台镇卫生院
部门决算基本情况

第一部分　　舞钢市八台镇卫生院概况
一、主要职责
舞钢市八台镇卫生院单位设管理机构 1 个。主要职责是：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。 常见病、多发病诊治、院前急救、巡回医疗、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、常见病、多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施 合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。
二、部门决算单位构成
舞钢市八台镇卫生院单位事业编制47人。现有29人，其中：在职人员29人，离退休人员16人。
第二部分舞钢市八台镇卫生院2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计836.96万元，支出总计751.87万元，与2015年相比，收入总计减少31.13万元，下降3.59%、支出总计减少39.10万元，下降4.94%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计836.96万元，其中：财政拨款收入234.10万元，占27.97%；事业收入602.86万元，占72.03%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计751.87万元，其中：基本支出663.61万元，占88.26%；项目支出88.26万元，占11.74%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算234.10万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计均减少28.85万元，下降10.97%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出234.10万元，占支出合计的31.14%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少28.85万元，下降10.97%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出234.10万元，主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出216.53万元，占92.50%；社会保障和就业（类）支出17.57万元，占7.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200万元，支出决算为234.10万元，完成年初预算的17.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费预算只是60%部分，实际决算数据为档案工资加绩效工资；二是基本公共卫生项目支出决算数据增加；三是年初没有抚恤金预算，实际决算支出由该项目支出。
1．医疗卫生育计划生育支出（类）基层医疗机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为150万元，支出决算为145.83万元，完成年初预算的-2.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员工资支出减少。
2．医疗卫生育计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为50万元，支出决算为88.26万元，完成年初预算的76.52%；决算数大于预算数的主要原因是年度内基本公共卫生支出增加。
3．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.57万元，决算数大于预算数的主要原因是年度内新增死亡抚恤支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出145.83万元，其中：人员经费145.83万元，主要包括：基本工资46.64万元、津贴补贴40.13万元、其他社会保障缴费6.88万元、绩效工资29.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.43万元；抚恤金17.57万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度未使用财政拨款资金支出“三公”经费。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度没有政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占用情况。
2016年期末，舞钢市八台镇卫生院共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分舞钢市八台镇卫生院2016年度部门决算表
附件： 1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表