2016年度舞钢市红十字会部门决算
基本情况

第一部分　　舞钢市红十字会概况
一、主要职责
1、备灾与救灾。每当大的自然灾害发生，即开展社会募捐活动，为灾区筹集赈济款物，发放到受灾群众手中，派出医疗队到灾区服务。
2、卫生救护。开展群众性初级卫生救护训练，培训初级卫生救护人员，以减轻意外伤害造成的伤亡。
3、社区服务。组织广大红十字会会员和志愿工作者，开展社会救助和社会服务。
4、宣传和传播。利用各种媒介、各种形式宣传《中华人民共和国红十字会法》及《中华人民共和国红十字标志使用办法》，宣传红十字会的宗旨、任务。 
5、推动无偿献血工作。宣传动员群众无偿献血，协助政府表彰奖励无偿献血先进单位和个人；负责推动造血干细胞捐赠工作。
6、红十字青少年。在各级各类学校中建立红十字组织，发展会员，开展红十字青少年活动，进行精神文明教育及青少年的卫生健康教育，促进学生的德育发展。
二、部门决算单位构成
市红十字会成立于2002年，正科级事业单位，领导职数一正一副，编制5人，参公管理。
第二部分舞钢市红十字会2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计23.55万元，支出总计23.55万元，与2015年相比，收支总计均增加4.01万元，增长20.52%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计23.55万元，其中：财政拨款收入23.55万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计23.55万元，其中：基本支出23.55万元，占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收、支总决算23.55万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计均增加4.01万元，增长20.52%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出23.55万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.01万元，增长20.52%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出23.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.55万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的12.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费支出增加。具体如下：
社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为21万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的12.14%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费收入增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出23.55万元，其中：人员经费17.06万元，主要包括：工资福利支出17.06万元，其中：基本工资5.18万元、津贴补贴6.69万元、其他社会保障缴费0.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.54万元；公用经费6.49万元，主要包括：办公费0.48万元、电费0.42万元、邮电费0.11万元、差旅费0.10万元、维修（护）费2万元，公务接待费0.03万元、劳务费2.95万元、公务用车运行维护费0.40万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.20万元，支出决算为0.43万元，完成预算的-80.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.40万元，完成预算的-80%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的-85%；。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据相关要求严格控制三公经费支出，按制度执行，只减不增。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.49万元，减少85.27%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.34万元，减少85.39%；公务接待费支出决算减少0.15万元，减少83.33%；。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是按制度执行，只减不增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算0.40万元，占93.02%；公务接待费支出决算0.03万元，占6.98%；具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出0.40万元。其中：
公务用车运行支出0.40万元。主要用于办公公务用车运行维护。2016年期末，舞钢市红十字会属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公车改革车辆已被收走，该部分资金为上年度欠款本年支出。
2．公务接待费支出0.03万元。主要用于日常业务公务接待。舞钢市红十字会2016年度共接待国内来访团组2个、来访人员6人次。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
舞钢市红十字会无政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出6.49万元，比2015年减少0.53万元，减少7.51%。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，舞钢市红十字会共有车辆0辆，公车改革车辆已被收走。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第三部分舞钢市红十字会2016年度部门决算表
附件： 1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表