2016年度舞钢市关工委部门决算基本情况

第一部分　　舞钢市关工委概况
一、主要职责
动员的组织全市“五老”介员开展对广大青少年的关心教育。组织“五老”报告团开展报告活动；创办家长学校；净化文化环境；开展帮困助学活动，全面促进青少年健康成长。
二、部门人员构成
行政编制1 人，事业编制3人，其中干部3人，工勤1 人，离退休13人，下设5个工作组。
第二部分2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计26万元，支出总计26万元，与2015年相比，收、支总计各增加（减少）7.1万元，增长37%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计26万元，全部为财政拨款收入
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计26万元，全部用于基本支出。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算26万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加7.1万元，增长37%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出26万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0.71万元，增长3.7%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26万元，支出决算为26万元，完成年初预算的100%。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.9万元，支出决算为23.9万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出26万元，其中：公用经费26万元，主要包括：办公费2万元，印刷费0.32万元，邮电费0.17万元，差旅费1.9万元，培训费1.22万元，会议费4.9万元，公务接待费0.76万元，交通费4.86万元，办公设备购置费3.87万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.62万元，支出决算为5.62万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.86万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.76万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持节约开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加（减少）0.002万元，增长0.036%，其中：公务用车购置及运行费支出决算未增加和减少；公务接待费支出决算减少0.002万元，增长0.26%。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是物价上涨。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.86万元，占5.3%；公务接待费支出决算0.76万元，占2.9%。具体情况如下：
1.会议支出4.9万元，主要用于召开全市关心下一代工作、“中华魂”主题教育活动、“五老”报告团、高招“奖优助困”、家长学校、网吧监督、传统文化论坛等会议。
2.公务用车购置及运行费支出4.86万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出4.86万元。2016年期末属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3.公务接待费支出0.76万元。主要用于接待上级有关部门调研、检查工作及基层“五老”人员接待费用。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出26万元，比2015年增加7.1万元，增长37%。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，关工委共有车辆1辆，单价20万元以下。
第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分关工委2016年度部门决算表
附件： 1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表