2016年度舞钢市生活垃圾处理中心部门决算基 本 情 况

第一部分　　生活垃圾处理中心概况
一、主要职责
（一）负责全市垃圾填埋等工作
二、部门决算单位构成
 本单位2016年独立机构编制数1个、系住建局下属二级机构。本单位2016年事业编制20人。实有14人，其中：在职人员14人。
第二部分   生活垃圾处理中心2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计87万元，支出总计93.77万元，与2015年相比，收、支总计减少207万元，下降220%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计87万元，其中：财政拨款收入87万元，占100%；事业收入87万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计93.77万元，其中：基本支出93.77万元，占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算87万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少207万元，下降220%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出93.77万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少207万元，下降220%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出93.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出93.77万元，占100%。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为269.12万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的35%。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为269.12万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为269.12万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的35%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出93.77万元，其中：人员经费38.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金；公用经费55.33万元，主要包括：办公费、电费、公务用车运行维护费、专用设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.96万元，支出决算为18.96万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为18.96万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加减少11万元，下降36%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少10.5万元，下降35%；公务接待费支出决算减少0.5万元，增长（下降）1%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆维修燃油支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算18.96万元，占100%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费支出18.96万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出18.9万元。主要用于车辆保险维修及燃油费用。2016年期末，生活垃圾处理中心属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为269.12万元，支出决算为93.77万元，完成年初预算的35%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、公务用车运行维护费、专用设备购置等。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出93.77万元，比2015年减少207万元，下降220%。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，生活垃圾处理中心共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备6台。

第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分   生活垃圾处理中心2016年度部门决算表
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表