2016年度舞钢市老促会部门决算基本情况

第一部分　　老促会概况
一、主要职责
学习外地老区建设工作经验；培训技术人员；开展有宜的联谊活动；提供咨询服务。
二、部门决算单位构成
纳入老促会2016年度部门决算编制范围的单位为市老促会本级
第二部分老促会2016年度部门决算情况说明
  一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计47.8万元，支出总计47.8万元，与2015年相比，收、支总计均增加31.1624万元，增长187%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计47.8万元，其中：财政拨款收入47.8万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计47.8万元，其中：基本支出47.8万元，占100%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算47.8万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计均增加31.1624万元，增长187%。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出47.8万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.1624万元，增长187%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出47.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出47.8万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.8万元，支出决算为47.8万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出47.8万元，公用经费47.8万元，主要包括：办公费12.70万元、印刷费1.08万元、邮电费0.15万元、差旅费1.55万元、维修（护）费2.02万元、会议费0.75万元、培训费2.42万元、公务接待费0.99万元、公务用车运行维护费5.20万元、其他商品服务和支出16.44万元、办公设备购置4.50万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.19万元，支出决算为6.19万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.99万元，完成预算的100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.11万元，下降1.7%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.9%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降1%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆管理规范，节俭用车；公务接待费支出减少的主要原因是减少不必要的接待。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.2万元，占84%；公务接待费支出决算0.99万元，占16%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行费支出5.2万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出5.2万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年期末，老促会开支财政拨款的公务用车保有量为一量。
2、公务接待费支出0.99万元。主要用于按规定开支的各类
公务接待。老促会2016年度共接待国内来访团组21个、来访人员50人次。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出47.8万元，比2015年增加31.1624万元，增长187%。
（二）国有资产占用情况。
2016年期末，老促会共有车辆1辆，为一般公务用车。

第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分老促会2016年度部门决算表
附件： 1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表