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2020年舞钢市市场发展服务中心部门预算公开

发布日期:2020-08-13 来源: 浏览次数:

2020年舞钢市市场发展服务中心部门预算说明

目录

第一部分舞钢市市场发展服务中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分舞钢市市场发展服务中心2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件:舞钢市市场发展服务中心2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

舞钢市市场发展服务中心概况

一、舞钢市市场发展服务中心主要职能

主要职责是:

(一)负责全市市场的规划,落实市场发展与建设的优惠政策。

(二)对新建市场进行可行性研究论证,搞好市场物业的经营管理和设施维修、改造及资产管理。

(三)开发市场资源、搞好市场交易,促进市场繁荣。

(四)开发多种经营,为市场经营者提供经营条件和信息、储运、生活等方面的有偿服务。

(五)搞好市场环境卫生和消防安全,规范市场管理。

(六)承办市政府交办的其他事项。

二、舞钢市市场发展服务中心预算单位构成

舞钢市市场发展服务中心2020年部门预算为本级预算。


第二部分

舞钢市市场发展服务中心2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市市场发展服务中心2020年收入总计262.6万元,支出总计262.6万元,与2019年预算相比,收、支总计各减少2.1万元,下降0.8%。主要原因:厉行节约,压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市市场发展服务中心2020年收入合计262.6万元,其中:一般公共预算262.6万元;财政性基金0.0万元;专户管理的教育收费0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市市场发展服务中心2020年支出合计262.6万元,其中:基本支出262.6万元,占100%;项目支出0.0万元,占0.0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市市场发展服务中心2020年一般公共预算收支预算262.6万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算减少2.1万元,下降0.8%,主要原因:厉行节约,压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市市场发展服务中心2020年一般公共预算支出年初预算为262.6万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出262.6万元,占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市市场发展服务中心2020年“三公”经费预算为1.1万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少6.2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年一致。主要原因是我单位无因公出国业务。

(二)公务用车购置及运行费1.0万元,其中,公务用车购置费0.0万元;公务用车运行维护费1.0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出。公务用车购置费预算数与2019年持平,主要原因是落实公车改革政策、加强公车用车管理,严控公务用车支出;公务用车运行维护费预算数比2019年减少6.2万元,主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制公务用车范围。

(三)公务接待费0.0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2019年基本持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法,坚持厉行勤俭节约,不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市市场发展服务中心2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

舞钢市市场发展服务中心2020年机关运行经费支出预算0.0万元,本单位无此项支出。

(二)政府采购支出情况

舞钢市市场发展服务中心2020年政府采购预算安排0.0万元,其中:政府采购货物预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三)绩效目标设置情况

舞钢市市场发展服务中心2020年按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度情况。

(四)国有资产占用情况。

2019年期末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆;单价50万元以上通用设备0套,单位价值100万元以上专用设备0套。

(五)专项转移支付项目情况

舞钢市市场发展服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

市场发展中心2020年部门预算表



2020年市场发展服务中心预算公开模板附表(2).xlsx