2020年舞钢市人民代表大会常务委员会预算说明

目　录

第一部分　舞钢市人民代表大会常务委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市人民代表大会常务委员会2020年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市人民代表大会常务委员会2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

舞钢市人民代表大会常务委员会概况

一、舞钢市人民代表大会常务委员会主要职能

舞钢市人民代表大会常务委员会共设13个委室。主要职责是：1在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；2讨论、决定行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；3根据本级人民政府的建议，决定对本级行政区域内国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；4监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，管理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；5在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选 ；6根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免；7按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长审判委员会委员、审判员、任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；8在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销由它任命的本级人民政府其他级成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；9决定授予地方荣誉的称号。

二、舞钢市人民代表大会常务委员会预算单位构成

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年部门预算为本级预算。

第二部分

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年收、支总计均为586.4万元,与上年相比，收、支总计均减少4.6万元,下降2.78%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年收入预算586.40万元，其中：一般公共预算586.40万元；政府性基金0万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年支出预算586.40万元，其中，基本支出586.40万元,占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算收支预算586.40万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少4.60万元，下降0.7%,主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算支出年初预算为586.40万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出586.40万元,占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年“三公”经费预算16.09万元。2020年“三公”经费支出预算数比上年减少了0.18万元。减少原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费15.07万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费15.07万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少0.93万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费1.02万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0.75万元。主要原因是接待上级部门到我市调研、检查、指导批次增加，公务接待费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年机关运行经费支出预算186万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，舞钢市人民代表大会常务委员会共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市人民代表大会常务委员会2020年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

          舞钢市人民代表大会常务委员会2020年部门预算表