2020年中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局

部门预算说明

目　录

第一部分　中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局概况

一、中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局主要职能

二、中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局预算单位构成

第二部分　中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局概况

一、中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局主要职能

市委市政府督查局的主要职责是：

1、负责市委、市政府重大决算部署、重点工作、重要事项和其他涉及全市中心工作的督促检查；

2、负责市委、市政府对各部门、各乡镇的工作部署、交办事项、下达目标任务完成情况的督促落实等工作。

3、负责上级党委政府领导批件的办理和网络媒体反映的问题的督促检查。

4、负责市委、市政府目标管理与绩效考核工作，完善绩效考核办法。

5、协助市人大、市政协开展对议案、提案办理的督查工作。

6、承担市委、市政府交办的其他工作。

二、中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局单位构成

     中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局部门预算只有本级预算单位预算。我单位属市委办公室管理，行政编制10人，在职行政人员2人。督查局下设舞钢市效能督查服务中心，内设五个科室：分别为办公室、督查一室、督查二室、目标监控室、绩效考核 。事业编制18人，在职人员16人，离退休人员0人。

第二部分

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局

2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年收、支总计均为163.40万元，与上年相比，收、支总计均减少5.20万元，下降3%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年收入合计163.40万元,其中：一般公共预算163.40万元;政府性基金0万元，专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年支出预算163.40万元，其中：基本支出141.20万元，占86.41%；项目支出22.20万元，占13.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年一般公共预算收支预算163.40万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算减少5.20万元，下降3%,主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年一般公共预算支出年初预算为163.40万元。主要用于以下方面：一般公共服务163.40万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年“三公”经费预算为5.89万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0.51万元。主要原因：厉行节约，压缩支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费5.60万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.60万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是本单位无购车事项；公务用车运行维护费预算数比上年减少0.40万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费0.29万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年减少0.11万元。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年机关运行经费支出预算8.40万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购情况说明

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年政府采购预算安排4.20万元，其中：政府采购货物预算4.20万元。

（三）绩效目标设置情况

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局我局2020年无预算项目需要编制绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2019年期末中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（五）专项转移支付项目情况

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局2020年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共舞钢市委舞钢市人民政府督查局
2020年部门预算表