一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计均为 1740 万元。与上年度相比， 收、支总计各增加 299 万元，增加 20.75%。主要原因是本年 度人员工资、保险提高，开支事项增加等。 二、收入决算情况说明 2019 年度收入合计 1740 万元，其中：财政拨款收入 1563 万元，占 89.83%；政府性基金预算财政拨款收入 177 万元， 占 10.17%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2019 年度支出合计 1740 万元，其中：基本支出 1563 万 元，占 89.83%；项目支出 177 万元，占 10.17%；上缴上级 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位 补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收、支总计均为 1740 万元。与上年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 299 万元，增加 20.75%。 主要原因是本年度人员工资、保险提高，开支事项增加等。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1563 万元，占本 年支出合计的 89.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨 - 25 - 款支出增加 137 万元，增长 9.61%。主要原因是人员工资调 标工资增加。 （二）结构情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 1563 万元，主要 用于以下方面：一般公共服务（类）支出 981 万元，占 56.38%； 社会保障和就业（类）支出 48 万元，占 2.76%；卫生健康支 出（类）支出 32 万元，占 1.84%；城乡社区（类）支出 269 万元，占 15.46%；农林水（类）支出 380 万元，占 21.84%； 住房保障（类）支出 30 万元，占 1.72%。 （三）具体情况。 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 963.28 万元，支出决算为 1563 万元，完成年初预算的 162.26%。其中： 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）。年初预算为963.28万元，支 出决算为981万元，完成年初预算的101.84%。决算与年初预 算数存在差异的主要原因是人员工资增加。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0 万元，支出决算为44万元。决算与年初预算数存在差异的主 要原因是增加退休人员。 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元， - 26 - 支出决算为4万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因 是增加退休人员。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为32万元。决 算与年初预算数存在差异的主要原因是每年7月医疗基数调 整增加医疗费。 5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为177万元。决算与年初预算数 存在差异的主要原因是本年度增加征地和拆迁补偿。 6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城 乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算 为92万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是本年度 增加社区公共设施项目支出。 7.农林水支出（类）农业（款）农村公益事业（项）。 年初预算为0万元，支出决算为169万元。决算与年初预算数 存在差异的主要原因是增加了农村公益事业项目。 8.农林水支出（类）农业综合开发（款）对村民委员会 和党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为211 万元。决算与年初预算数存在差异的主要原因是村两委待遇 标准提高。 9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 - 27 - |（项）。年初预算为0万元，支出决算为30万元。决算与年 初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1563 万元。 其中：人员经费 846 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离 休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房 公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补 助支出……；公用经费 717 万元，主要包括：办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其 他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公 设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他 资本性支出。