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2025 年部门收支总体情况表

发布日期：2025-11-05 来源：浏览次数：次

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1445.70	一、一般公共服务	837.21
其中：财政拨款	1445.70	二、外交
二、政府性基金预算拨款收入	219.27	三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全
四、财政专户管理资金收入		五、教育
五、事业收入		六、科学技术
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	67.62
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出
九、其他收入		十、卫生健康	30.92
		十一、节能环保	100
		十二、城乡社区事务	219.27
		十三、农林水事务	377.59
		十四、交通运输
		十五、资源勘探信息等
		十六、商业服务业等
		十七、金融支出
		十九、援助其他地区支出
		二十、自然资源海洋气象等支出
		二十一、住房保障支出	32.37
		二十二、粮油物资储备支出
		二十三、国有资本经营预算
		二十四、灾害防治及应急管理
		二十七、预备费
		二十九、其他支出
		三十、转移性支出
		三十一、债务还本支出
		三十二、债务付息支出
		三十三、债务发行费用支出
		三十四、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1664.97	本年支出合计	1664.97
上年结转结余		年终结转结余
收入总计	1664.97	支出总计	1664.97

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

预算 02 表

单位：万元

部门(单位）代码

部门（单位）名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有

资本

经营

预算

财政专户

管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单

位上缴收入

其他收入

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资

本经营预算

财政专

户管理资金

单位资金

小计

其中：财政拨款

合计

1664.97

1445.70

219.27

806

舞钢市庙街乡人民政府

1664.97

1445.70

219.27

806001

舞钢市庙街乡人民政府

1664.97

1445.70

219.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1664.97	709.43	671.32	8.60	29.51		955.54	955.54
			806	舞钢市庙街乡人民政府	1664.97	709.43	671.32	8.60	29.51		955.54	955.54
201	03	01		行政运行	578.53	578.53	544.37	4.64	29.51
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.68						258.68	258.68
208	05	02		事业单位离退休	3.95	3.95		3.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	62.81
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.85
210	11	01		行政单位医疗	7.82	7.82	7.82
210	11	02		事业单位医疗	23.10	23.10	23.10
211	04	02		农村环境保护	100						100	100
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	219.27						219.27	219.27
213	01	26		农村社会事业	200						200	200
213	05	05		生产发展	30						30	30
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	147.59						147.59	147.59
221	02	01		住房公积金	32.37	32.37	32.37

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项目	金额	项目	合计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	1664.97	一、本年支出	1664.97	1445.70	1445.70	219.27
（一）一般公共预算拨款	1445.70	（一）一般公共服务支出	837.21	837.21	837.21
其中：财政拨款	1445.70	（二）外交支出
（二）政府性基金预算拨款	219.27	（三）国防支出
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	67.62	67.62	67.62
		（九）医疗卫生与计划生育支出
		（十）卫生健康支出	30.92	30.92	30.92
		（十一）节能环保支出	100	100	100
		（十二）城乡社区事务支出	219.27			219.27
		（十三）农林水事务支出	377.59	377.59	377.59
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十九）援助其他地区支出
		（二十）自然资源海洋气象等支出
		（二十一）住房保障支出	32.37	32.37	32.37
		（二十二）粮油物资储备支出
		（二十三）国有资本经营预算
		（二十四）灾害防治及应急管理
		（二十七）预备费
		（二十九）其他支出
		（三十）转移性支出
		（三十一）债务还本支出
		（三十二）债务付息支出
		（三十三）债务发行费用支出
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位：万元

收入		支出
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款
收入合计：	1664.97	支出合计	1664.97	1445.70	1445.70	219.27

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出
科目编码						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
				合计	1445.70	709.43	671.32	8.60	29.51		736.27	736.27
			806	舞钢市庙街乡人民政府	1445.70	709.43	671.32	8.60	29.51		736.27	736.27
201	03	01		行政运行	578.53	578.53	544.37	4.64	29.51
201	03	99		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	258.68						258.68	258.68
208	05	02		事业单位离退休	3.95	3.95		3.95
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.81	62.81	62.81
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.85	0.85	0.85
210	11	01		行政单位医疗	7.82	7.82	7.82
210	11	02		事业单位医疗	23.10	23.10	23.10
211	04	02		农村环境保护	100						100	100
213	01	26		农村社会事业	200						200	200
213	05	05		生产发展	30						30	30
213	07	05		对村民委员会和村党支部的补助	147.59						147.59	147.59
221	02	01		住房公积金	32.37	32.37	32.37

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				709.43	679.92	29.51
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.01	27.01
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4.64	4.64
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	95.92	95.92
30103	奖金	50501	工资福利支出	51.58	51.58
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.20	15.20
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	50.16	50.16
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	35.85	35.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	209.25	209.25
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	59.41	59.41
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.11		7.11
30206	电费	50201	办公经费	10		10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.40		12.40
30302	退休费	50905	离退休费	3.95	3.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.26	14.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48.56	48.56
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.85	0.85
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.82	7.82
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.10	23.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	24.97	24.97
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.39	7.39

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中：财政拨款	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
		合计				1664.97	1445.70	1445.70	219.27
806		舞钢市庙街乡人民政府				1664.97	1445.70	1445.70	219.27
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	27.01	27.01	27.01
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	93.64	93.64	93.64
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	95.92	95.92	95.92
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	51.58	51.58	51.58
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	15.20	15.20	15.20
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	50.16	50.16	50.16
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	35.85	35.85	35.85
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	209.25	209.25	209.25
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	59.41	59.41	59.41
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	7.11	7.11	7.11
302	06	电费	502	01	办公经费	10	10	10
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.40	12.40	12.40
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	666.54	447.27	447.27	219.27
302	01	办公费	502	01	办公经费	200	200	200
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.95	3.95	3.95
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.26	14.26	14.26
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	48.56	48.56	48.56
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.85	0.85	0.85
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.82	7.82	7.82
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.10	23.10	23.10
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	24.97	24.97	24.97
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	7.39	7.39	7.39

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位：万元

“三公 ”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
7.11	0.00	7.11	0.00	7.11	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表 ,则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位：万元

科目编码

单位代码

单位（科目名称）

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

类

款

项

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出

合计

219.27

806

舞钢市庙街乡人民政府

219.27

212

征地和拆迁补偿支出

219.27

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

预算 10 表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			955.54	736.27	219.27
	806	舞钢市庙街乡人民政府	955.54	736.27	219.27
其他运转类	街区广告牌提升	舞钢市庙街乡人民政府	58.68	58.68
其他运转类	公用经费	舞钢市庙街乡人民政府	200	200
其他运转类	人居环境整治专项奖励资金	舞钢市庙街乡人民政府	100	100
其他运转类	国省干线补偿款	舞钢市庙街乡人民政府	219.27		219.27
其他运转类	和美乡村基础设施建设项目	舞钢市庙街乡人民政府	200	200
其他运转类	2023 年度乡村振兴第三批四级财政衔	舞钢市庙街乡人民政府	30	30
其他运转类	2025 年党建“三项 ”经费县级配套资金	舞钢市庙街乡人民政府	29.53	29.53
其他运转类	2025 年村级经费	舞钢市庙街乡人民政府	89	89
其他运转类	2024 年党建“三项 ”经费县级配套资金	舞钢市庙街乡人民政府	29.06	29.06

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

预算 11 表

整体绩效目标表（2025 年度）

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府
年度履职目标	2025 年，庙街乡将聚焦抓经济、谋振兴、惠民生、强作风、守底线五条主线，抓实十八项重点工作，确保全乡经济社会高质量发展。
年度主要任务	任务名称		主要内容
年度主要任务	聚焦抓经济、谋振兴、惠民生、强作风、守底线五条主线，抓实十八项重点工作，确保全乡经济社会高质量发展。		一、抓经济，推动破局成势；二、谋振兴，建设和美乡村；三、惠民生，增进民生福祉；四、强作风，从严监督管理；五、守底线，确保安全稳定
预算情况	部门预算总额（万元）		1664.97
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1664.97
		（2）财政专户管理资金
		（3）单位资金
	2、资金结构：	（1）基本支出	709.43
		（2）项目支出	955.54
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥90%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≤15%
		结转结余率	≤20%
		“三公经费 ”控制率	≤100%
		政府采购执行率	100%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
		资产管理规范性	规范
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
		绩效监控完成率	100%
		绩效自评完成率	100%
		部门绩效评价完成率	100%
		评价结果应用率	100%
产出指标	重点工作任务完成	抓经济，推动破局成势	100%
		谋振兴，建设和美乡村	100%
		惠民生，增进民生福祉	100%
		强作风，从严监督管理	100%
		守底线，确保安全稳定	100%
	履职目标实现	优化营商环境，提升招引质效	100%
		推动产业升级，增强发展动能	100%
		挖掘资源优势，促进文旅融合	100%
		以发展壮大集体经济推动产业振兴	100%
		以茶旅小镇和美乡村先导片区建设促进生态振兴	100%
		以倡树文明新风推动文化振兴	100%
		以加强队伍建设推动人才振兴	100%
		以“先锋工程 ”建设创建推动组织振兴	100%

		提升服务水平	100%
		强化社会保障	100%
		落实惠民政策	100%
		完善基础设施	100%
		改进工作作风	100%
		严格日常管理	100%
		抓好巡查整改	100%
		化解矛盾纠纷	100%
		严抓安全生产	100%
		提升治理能力	100%
效益指标	履职效益	抓经济，推动破局成势	落实
		谋振兴，建设和美乡村	落实
		惠民生，增进民生福祉	落实
		强作风，从严监督管理	落实
		守底线，确保安全稳定	落实
	满意度	受益群众满意度	≥90%

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

预算 12 表

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位编码(

项目编码）

项目单位（项目名称

)

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户

管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

806

955.54

806001

舞钢市庙街乡人民政

府

955.54

41048125000

0000002017

2025 年村级经费

总成本

≤178195 2.2 元

覆盖行政村

12 个

基层干部工作积极性

提高

受益群众满意度

≥90%

基层工作开展

有序开展

社会大局和谐定

促进

办公用品购买

≤12 次

资金拨付到位率

100%

41048125000

0000045354

和美乡村基础设施建设项目

200

总成本

≤349166 1.9 元

覆盖行政村

≤11 个

群众幸福感

提升

受益群众满意度

≥90%

工程验收合格率

100%

资金拨付及时率

及时

41048125000

0000045356

街区广告牌提升

58.68

总成本

≤586825 .44 元

字体外框 PVC 花装饰条

124 个

群众幸福感

提升

受益群众满意度

≥85%

铝塑板封堵

35 个

新钢构招牌

124 个

铝塑板面层

124 个

工程验收合格率

100%

资金拨付及时率

及时

41048125000

0000048188

公用经费

200

总成本

2000000元

乡村振兴覆盖村

≤12 个

职工积极性

提高

受益群众满意度

≥90%

缴纳电费

≤12 次

购买办公用品

≤10 次

办公用品质量

合格

资金拨付及时率

及时

41048125000

0000048958

2023 年度乡村振兴第三批四级财政衔

总成本

≤291 万元

散养鸽笼

4 栋

群众就业

有效带动

受益群众满意度

≥85%

笼养配套设备

11 栋

工程验收合格率

100%

资金拨付及时率

及时

41048125000

0000051754

人居环境整治专项奖励资金

100

总成本

1000000元

覆盖行政村

≤12 个

群众居住环境

有效改善

受益群众满意度

≥85%

工程验收合格率

100%

资金拨付及时率

及时

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位编码(

项目编码）

项目单位（项目名称

)

项目金额（万元）

绩效目标

成本指标

产出指标

效益指标

满意度指标

资金总额

政府预算资金

财政专户

管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

41048125000

0000054973

国省干线补偿款

219.27

总成本

≤219270 0 元

覆盖行政村

≤6 个

群众幸福指数

提高

受益群众满意度

≥85%

工程验收合格率

100%

资金拨付及时率

及时

41048125000

0000062160

2024 年党建“三项 ”经费县级配套资金

29.06

总成本

415100 元

覆盖行政村个数

12 个

基层党员积极性

有效提高

受益群众满意度

≥85%

购买办公用品质量

100%

资金拨付及时率

100%

41048125000

0000062163

2025 年党建“三项 ”经费县级配套资金

29.53

总成本

295330 元

覆盖行政村

12 个

基层党员积极性

有效提高

受益群众满意度

≥85%

党群服务站运转

100%

资金拨付及时率

100%

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营预算支出情况表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位：万元

科目编码

单位 (

科目名称）

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

小计

工资福利支出

商品服务支出

对个人和家庭的补助

资本性支出

小计

社会事业和经济发展项目

债务项目

基本建设项目

其他

项目

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府采购汇总表

部门名称：舞钢市庙街乡人民政府

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项	单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
213	05	05	舞钢市庙街乡人民政府	其他业务用房	工程		1		30.00

			合计						30.00

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

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