2020年舞钢市杨庄乡人民政府部门预算说明

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市杨庄乡人民政府2020年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 舞钢市杨庄乡人民政府2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

十一、重点项目预算绩效目标表

第一部分

舞钢市杨庄乡人民政府概况

舞钢市杨庄乡人民政府主要职能

根据《中共舞钢市委办公室、舞钢市政府办公室关于印发<舞钢市庙街乡、武功乡、杨庄乡机构改革方案>的通知》（舞办[2019]76号）文件规定，贯彻落实市委、市人民政府的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）在市委、市政府的领导下,宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规及上级党委、政府关于乡党委、政府工作方面的指示。

（二）加强乡党委自身建设和村党组织建设,以及其他隶属乡党委的党组织建设;抓好党员发展工作,加强党员队伍建设;维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规;负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作;统筹协调派驻基层机构的日常管理工作,协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域内的基层治理,加强基层政权建设,坚持依法行政,推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济。

（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对 “三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,统筹谋划、高效实施,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化村级 “三资” (资产、资金、资源)的监督管理；做好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法治建设,依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用,化解社会矛盾,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

    (八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化 “一网通办”前提下 “最多跑一次”改革,推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设,畅通群众与政府沟通渠道,加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

(九)承办市委、市政府交办的其他任务。

二、舞钢市杨庄乡人民政府预算单位构成

舞钢市杨庄乡人民政府部门预算包括机关本级预算和二级单位预算。

1.舞钢市杨庄乡人民政府机关本级

2.舞钢市杨庄乡人民政府党政办公室、

3.舞钢市杨庄乡人民政府党建工作办公室、

4.舞钢市杨庄乡人民政府经济发展办公室、

5.舞钢市杨庄乡人民政府乡村振兴办公室、

6.舞钢市杨庄乡人民政府社会事务办公室、

7.舞钢市杨庄乡人民政府生态资源和村镇建设办公室、

8.舞钢市杨庄乡人民政府综合监管办公室；

9.舞钢市杨庄乡党政综合便民服务中心；

10.舞钢市杨庄乡社会治安综合治理中心；

11.舞钢市杨庄乡综合行政执法队；

12.舞钢市杨庄乡文化旅游和卫生健康服务中心

第二部分

舞钢市杨庄乡人民政府2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

杨庄乡人民政府2020年收、支总计均为1359.25万元，与2019年相比，收、支总计均增加113.93万元。主要原因：本年度项目支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

杨庄乡人民政府2020年收入预算1359.25万元，全部为财政拨款收入。

三、支出预算总体情况说明

杨庄乡人民政府2020年支出预算1359.25万元，其中：工资福利支出966.45万元,占71.10%；商品服务支出57.12万 元，占4.20%；对个人及家庭的补助支出28.19万元，占2.07%；项目支出307.49万元，占22.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

杨庄乡人民政府2020年一般公共预算收支预算1359.25万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加113.93万元，主要是本年度项目支出预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

杨庄乡人民政府2020年一般公共预算支出年初预算为1359.25万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1359.25万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明             

杨庄乡人民政府2020年预算支出1359.25万元，其中：基本支出1051.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出307.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我乡2020年“三公”经费公共预算14.91万元，预算数比2019年减少8.33万元。其中；

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2019年一致。

（二）公务用车运行维护费预算13.66万元，预算数比2019年减少0.79万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置预算0万元，与2019年持平。

（三）公务接待费预算1.25万元，占“三公”经费总额的8.37%。预算数与2019年度决算数减少0.07万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我乡2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算情况说明

2020年国有资本经营预算支出0万元，与2019年持平。

十、政府采购情况说明

杨庄乡人民政府2020年，政府采购预算安排3.10万元，与2019年相比减少   5.33万元,主要用于办公设备、办公用品购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

杨庄乡人民政府2020年，机关运行经费支出预算83.88万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

杨庄乡人民政府2019年，我单位对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金200多万元。2020年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金307.49万元，舞钢市杨庄乡人民政府人居环境整治项目，预算支出为307.49万元。

（三）国有资产占用情况

杨庄乡人民政府2019年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车辆0辆。

（四）专项转移支付项目情况

我乡2020年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

附件：

舞钢市杨庄乡人民政府2020年部门预算表