舞钢市杨庄乡人民政府2019年部门预算

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

第一部分 舞钢市杨庄乡人民政府部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

舞钢市杨庄乡人民政府内设“一所三办四中心”： 杨庄乡社会保障所、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、杨庄乡农业服务中心、杨庄乡计划生育服务技术中心、杨庄乡村镇建设发展规划中心、杨庄乡文化服务中心；是一个全额拨款财政补助行政单位，属于一个独立预算单位。编制人数70人，其中行政人员30人,事业人员40人;现有在职正式人员58人,其中行政人员23人,事业人员33人，经费自理人员2人。

二、主要职责

1.执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理上级人民政府交办的其他事项。 

第二部分 舞钢市杨庄乡人民政府2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为1245.32万元，与2018年相比，收、支总计均减少164.68万元。主要原因：项目支出预算减少。             

二、收入预算说明

2019年收入预算1245.32万元，全部为财政拨款收入。

三、支出预算说明

2019年支出预算1245.32万元，按用途划分为：工资福利支出935.32万元,占75.11%；商品服务支出61.15万元，占4.91%；对个人及家庭的补助支出26.42万元，占2.12%；项目支出222.43万元，占17.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1245.32万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少164.68万元，主要是项目支出预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为1245.32万元。主要用于一般公共服务支出1245.32万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出1245.32万元，其中：基本支出961.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出283.58万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算22万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2018年一致。

（二）公务用车运行维护费预算14万元，预算数比2018年增加0.4万元。主要原因是周南高速、水源线等工程协调工作量大，用车多。同时我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2018年一致。

（三）公务接待费预算8万元，预算数与2018年减少0.8万元，占“三公”经费总额的36.36%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元，与2018年一致。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元，与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算安排8.43万元，与2018年相比增加8.43万元,主要用于办公设备、办公用品购置。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算83.15万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金80万元。2019年，我单位拟组织对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金140多万元。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年有无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。