2020年舞钢市铁山街道

部门预算说明

目　录

第一部分　舞钢市铁山乡人民政府预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市铁山乡人民政府2021年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 舞钢市铁山乡人民政府2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

第一部分 

舞钢市铁山乡人民政府基本概况

一、舞钢市铁山乡人民政府主要职能

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。 　　

（2）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。 　　

（3）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 　　

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。 　　

（5）负责制订文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。 　　

（6）负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 　　

（7）负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报区政府主管部门审批的事项提出审核意见。 　　

（8）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。 　　

（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 　　

（10）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。 　　

（11）办理市政府交办的其它工作事项。

二、舞钢市铁山乡人民政府预算单位构成

舞钢市铁山乡人民政府部门预算只包括铁山乡人民政府本级预算。

1.  舞钢市铁山乡人民政府本级.

第二部分

舞钢市铁山乡人民政府2021年度部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市铁山乡人民政府2021年收、支总计均为1390.92万元，与2020年相比，收、支总计均增加70万元。主要原因：工资上涨，人员经费增加;项目预算增加。

二、收入预算说明

舞钢市铁山乡人民政府2021年收入预算1390.92万元，其中：财政拨款收入1390.92万元；专项收入0万元；部门结转资金收入0万元。

三、支出预算说明

舞钢市铁山乡人民政府2021年支出预算1390.92万元，按用途划分为：工资福利支出  946.63万元,占68 %；商品服务支出63.4万元，占5%；对个人及家庭的补助支出49.59万元，占4%；项目支出331.3万元，占23%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市铁山乡人民政府2021年一般公共预算收支预算1390.92万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算70万元，主要是工资上涨，人员经费增加;项目预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市铁山乡人民政府2020年一般公共预算支出年初预算为1390.92万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1078.24万元，占78%；社会保障和就业（类）支出130万元，占9%；医疗卫生（类）支出56.68万元，占4%；农林水事务（类）支出126万元，占9%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

舞钢市铁山乡人民政府2021年政府性基金预算支出0万元，与2020年持平。

八、三公经费增减变化原因说明

舞钢市铁山乡人民政府2021年 “三公”经费公共预算20.5万元，比2020年减少0.4万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，严控公务用车和公务接待支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2020年一致。

（二）公务用车运行维护费预算16万元，占“三公”经费总额的78%，预算数比2020年减少0.15万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2019年一致。

（三）公务接待费预算4.5万元，占“三公”经费总额的22%。预算数与2020年度决算数减少0.20万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市铁山乡人民政府2021年，机关运行经费支出预算60万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

舞钢市铁山乡人民政府2021年，政府采购预算安排12.65万元，与2020年相比没有变动,主要用于政府机关及各村村室办公设备购置。

（三）绩效目标设置情况

我单位2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车辆0辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年有0个专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。