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2021年度舞钢市铁山街道办事处部门决算

发布日期:2022-12-12 来源: 浏览次数:

 

 

 

 

 

 

 

2021年度

舞钢市铁山街道办事处部门决算

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              二〇二二年九月


 

目  录

第一部分 舞钢市铁山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  舞钢市铁山街道办事处概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门职责

舞钢市铁山街道办事处是市人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

(1)全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。   

(2)领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。   

(3)负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算、收入支出和管理工作,负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。   

(4)负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,大力进行民主法制教育和社会公德教育,提高群众素质。   

(5)负责制订文明立乡建设规划,经上级批准后组织实施;加强公用设施的建设,协助国土资源部门加强土地使用管理。   

(6)负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作,反映村民的意见和要求,处理人民来信来访工作,按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业,负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。   

(7)负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报区政府主管部门审批的事项提出审核意见。   

(8)保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人事权利、民主权利和其它权利;保障各种经济组织合法权益。   

(9)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。   

(10)依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。   

(11)办理市政府交办的其它工作事项。

二、机构设置

舞钢市铁山街道办事处内设机构10个,包括:

1、党政办公室

2、党建工作办公室

3、经济发展办公室

4、乡村振兴办公室

5、社会事务办公室

6、生态资源和社区建设办公室

7、综合监管办公室

8、党政综合便民服务中心

9、社会治安综合治理中心

10、综合行政执法队

从决算单位构成看,舞钢市铁山街道办事处部门决算包括:本级决算。本单位为一级预算单位,没有二级预算单位。

本决算为汇总决算,纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个:

1.舞钢市铁山街道办事处本级

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度部门决算表

 


     

收入支出决算总表







公开01表


部门:舞钢市铁山街道办事处


2021年度


单位:万元


收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

1437.50

一、一般公共服务支出

29

1070.50


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

34673.71

二、外交支出

30



三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

31



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32



五、事业收入

5


五、教育支出

33



六、经营收入

6


六、科学技术支出

34



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

36

52.00



9


九、卫生健康支出

37

20.00



10


十、节能环保支出

38




11


十一、城乡社区支出

39

34775.71



12


十二、农林水支出

40

133.00



13


十三、交通运输支出

41




14


十四、资源勘探工业信息等支出

42




15


十五、商业服务业等支出

43




16


十六、金融支出

44




17


十七、援助其他地区支出

45




18


十八、自然资源海洋气象等支出

46




19


十九、住房保障支出

47




20


二十、粮油物资储备支出

48




21


二十一、国有资本经营预算支出

49




22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50




23


二十三、其他支出

51

60.00


本年收入合计

24

36111.21

本年支出合计

52

36111.21


         使用非财政拨款结余

25


                结余分配

53



         年初结转和结余

26


                年末结转和结余

54




27



55



总计

28

36111.21

总计

56

36111.21


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


收入决算表












公开02表



部门:舞钢市铁山街道办事处


2021年度




单位:万元



项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类

科目编码

科目名称





栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

36111.21

36111.21








201

一般公共服务支出

1070.50

1070.50








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1070.50

1070.50








2010301

  行政运行

1070.50

1070.50








208

社会保障和就业支出

52.00

52.00








20805

行政事业单位养老支出

23.36

23.36








2080501

  行政单位离退休

23.36

23.36








20808

抚恤

28.64

28.64








2080801

  死亡抚恤

28.64

28.64








201

卫生健康支出

20.00

20.00








21011

行政事业单位医疗

20.00

20.00








2101101

  行政单位医疗

20.00

20.00








212

城乡社区支出

34775.71

34775.71








21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4673.71

4673.71








2120801

  征地和拆迁补偿支出

4673.71

4673.71








21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

30000.00

30000.00








2121699

  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

30000.00

30000.00








21299

其他城乡社区支出

102.00

102.00








2129901

  其他城乡社区支出

102.00

102.00








213

农林水支出

133.00

133.00








21301

农业农村

30.00

30.00








2130126

  农村社会事业

30.00

30.00








21307

农村综合改革

103.00

103.00








2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

103.00

103.00








229

其他支出

60.00

60.00








22999

其他支出

60.00

60.00








2299999

其他支出

60.00

60.00








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



支出决算表










公开03表


部门:舞钢市铁山街道办事处



2021年度



单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类

科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

36111.21

1437.50

34673.71





201

一般公共服务支出

1070.50

1070.50






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1070.50

1070.50






2010301

  行政运行

1070.50

1070.50






208

社会保障和就业支出

52.00

52.00






20805

行政事业单位养老支出

23.36

23.36






2080501

  行政单位离退休

23.36

23.36






20808

抚恤

28.64

28.64






2080801

  死亡抚恤

28.64

28.64






201

卫生健康支出

20.00

20.00






21011

行政事业单位医疗

20.00

20.00






2101101

  行政单位医疗

20.00

20.00






212

城乡社区支出

34775.71

102.00

34673.71





21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4673.71


4673.71





2120801

  征地和拆迁补偿支出

4673.71


4673.71





21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出

30000.00


30000.00





2121699

  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出

30000.00


30000.00





21299

其他城乡社区支出

102.00

102.00






2129901

  其他城乡社区支出

102.00

102.00






213

农林水支出

133.00

133.00






21301

农业农村

30.00

30.00






2130126

  农村社会事业

30.00

30.00






21307

农村综合改革

103.00

103.00






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

103.00

103.00






229

其他支出

60.00

60.00






22999

其他支出

60.00

60.00






2299999

其他支出

60.00

60.00






注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



































 

财政拨款收入支出决算总表










公开04表

部门:舞钢市铁山街道办事处



2021年度





单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1437.50

一、一般公共服务支出

30

1070.50

1070.50



二、政府性基金预算财政拨款

2

34673.71

二、外交支出

31





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

32






4


四、公共安全支出

33






5


五、教育支出

34






6


六、科学技术支出

35






7


七、文化旅游体育与传媒支出

36






8


八、社会保障和就业支出

37

52.00

52.00




9


九、卫生健康支出

38

20.00

20.00




10


十、节能环保支出

39






11


十一、城乡社区支出

40

34775.71

102.00

34673.71



12


十二、农林水支出

41

133.00

133.00




13


十三、交通运输支出

42






14


十四、资源勘探工业信息等支出

43






15


十五、商业服务业等支出

44






16


十六、金融支出

45






17


十七、援助其他地区支出

46






18


十八、自然资源海洋气象等支出

47






19


十九、住房保障支出

48






20


二十、粮油物资储备支出

49






21


二十一、国有资本经营预算支出

50






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

51






23


二十三、其他支出

52

60.00

60.00



本年收入合计

24

36111.21

本年支出合计

53

36111.21

1437.50

34673.71


年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54





      一般公共预算财政拨款

26



55





        政府性基金预算财政拨款

27



56





       国有资本经营预算财政拨款

28



57





总计

29

36111.21

总计

58

36111.21

1437.50

34673.71


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。













   

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05


部门:舞钢市铁山街道办事处


2021年度

单位:万元


   

本年支出


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

1437.50

1437.50



201

一般公共服务支出

1070.50

1070.50



20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1070.50

1070.50



2010301

  行政运行

1070.50

1070.50



208

社会保障和就业支出

52.00

52.00



20805

行政事业单位养老支出

23.36

23.36



2080501

  行政单位离退休

23.36

23.36



20808

抚恤

28.64

28.64



2080801

  死亡抚恤

28.64

28.64



201

卫生健康支出

20.00

20.00



21011

行政事业单位医疗

20.00

20.00



2101101

  行政单位医疗

20.00

20.00



212

城乡社区支出

102.00

102.00



21299

其他城乡社区支出

102.00

102.00



2129901

  其他城乡社区支出

102.00

102.00



213

农林水支出

133.00

133.00



21301

农业农村

30.00

30.00



2130126

  农村社会事业

30.00

30.00



21307

农村综合改革

103.00

103.00



2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

103.00

103.00



229

其他支出

60.00

60.00



22999

其他支出

60.00

60.00



2299999

其他支出

60.00

60.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表









公开06表

部门舞钢市铁山街道办事处



2021年度




单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

800.50

302

商品和服务支出

350.00

310

资本性支出


30101

  基本工资

356.50

30201

  办公费

240.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

240.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金


30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资


30205

  水费

8.00

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险费

104.00

30206

  电费

10.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

20.00

30208

  取暖费

6.90

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费


30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30113

  住房公积金

60.00

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

20.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

287.00

30215

  会议费

2.00

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费

23.36

30217

  公务招待费

1.20

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金

28.64

30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

125.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费

60.00

30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


313

对社会保障基金补助


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

11.90

31302

  对社会保险基金补助


30399

  对其他个人和家庭的补助支出

50.00

30239

  其他交通费用


31303

  补充全国社会保障基金





30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出

70.00

39906

  赠与





307

债务利息及费用支出


39907

  国家赔偿费用支出





30701

  国内债务付息


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

  国外债务付息


39999

  其他支出





30703

  国内债务发行费用







30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

1087.50

公用经费合计

350.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:舞钢市铁山街道办事处




2021年度





单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.30


12.10


12.70

2.20

13.10


11.90


11.90

1.20

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


   

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:舞钢市铁山街道办事处



2021年度



单位:万元


项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计


34673.71

34673.71


34673.71



212

城乡社区支出


34673.71

34673.71


34673.71



21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


4673.71

4673.71


4673.71



2120801

  征地和拆迁补偿支出


4673.71

4673.71


4673.71



21216

棚户区改造专项债券收入安排的支出


30000.00

30000.00


30000.00



2121699

  其他棚户区改造专项债券收入安排的支出


30000.00

30000.00


30000.00



注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为36111.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加13984.77万元,增长63.20%。主要原因是薄冲棚户区改造的专项债券增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计36111.21万元,其中:财政拨款收入1437.50万元,占3.98%;上级补助收入34673.71万元,占96.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计36111.21万元,其中:基本支出1437.50万元,占3.95%;项目支出34673.71万元,占96.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为36111.21万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加13984.77万元,增长63.20%。主要原因是薄冲棚户区改造的专项债券增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1437.50万元,占支出合计的3.98%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.00万元,增长3.31%。主要原因是人员工资和公用经费增加。

(二)结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1437.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1070.50万元,占74.47%;社会保障和就业(类)支出52.00万元,占3.62%;卫生健康(类)支出20.00万元,占1.39%;城乡社区支出(类)支出102.00万元,占7.10%;农林水(类)支出133.00万元,占9.25%;其他(类)支出60.00万元,占4.17%。

(三)具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1205.50万元,支出决算为1437.50万元,完成年初预算的119.25%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为956.10万元,支出决算为1070.50万元,完成年初预算的111.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费用年初没预算在此项中,实际在此项中支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10.50元,支出决算为23.36万元,完成年初预算的222.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工费用增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.70元,支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险在一般公共服务类行政运行项中支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.20元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用在一般公共服务类行政运行项中支出。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为40.8元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用在一般公共服务类行政运行项中支出。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为12.20万元,支出决算为28.64万元,完成年初预算的234.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡增加一人。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人负担医疗保险费年初预算在一般公共服务支出中。

8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为102.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因此项预算做在了项目中。

9.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村社区支出。

10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村支部的补助(项)。年初预算136.00万元,支出决算为103.00万元,完成年初预算的75.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分村级经费没有支出。

9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件费用,年初没有预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.50万元。其中:人员经费1087.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费350.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.30万元,支出决算为13.10万元,完成预算的91.61%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应号召,节能减排减少开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算11.90万元,完成预算的98.35%,占90.84%;公务接待费支出决算1.20万元,完成预算的54.55%,占9.16%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为12.10万元,支出决算为11.90万元,完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召,节能减排减少开支。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0.00台。

公务用车运行支出11.90万元。主要用于单位公车维修及燃油。2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费年初预算为2.30万元,支出决算为1.20万元,完成年初预算的52.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是从严控制公务接待,压缩接待开支。其中:

外宾接待支出0.00万元。主要用于日常外宾的接待。2021年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出1.20万元。主要用于专题会议、上级检查指导和学习交流。2021年共接待国内来访团组20个、来宾64人次(不包括陪同人员)。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为34673.71万元。主要用于薄冲棚户区改造。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为53.00万元,支出决算为53.00万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末,我单位共有车辆6辆,其中:省级领导干部用车00辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作。

(二)绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

我单位没有开展部门整体自评工作。

2、项目绩效自评结果

我单位没有开展项目绩效自评工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。