舞钢市红山街道办事处2019年部门预算文号： 索引号：005452110/2018-00039 发布部门：市财政局 发布日期：2018-10-23

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

第一部分舞钢市红山街道办事处预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

舞钢市红山街道办事处内设机构统一设置为党政办公室(社会治安综合治理办公室)。综合设置5个事业单位:社区服务中心、社会事务服务中心(社会保障所)、社会经济服务中心、城市管理服务中心、计划生育服务中心。事业编制40人，行政编制9人，合计49人；在职人员22人，离退休人员0人。

二、主要职责

党政办公室负责党的建设、统一战综合设置5个事业单位,主要职责:负责辖区内的地区性群众性、公益性、社会性工作:负责精神文明建设工线、纪检监察、社会治安综合治理、人民武装;负责综合协调、统计文秘、信访、行政、工青妇、行政后勤等工作。

综合设置5个事业单位，主要负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作;负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益;社区建设和管理,负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、科普、体育、教育等工作;发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产;计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设;配合有关部门做好防汛,防风、防火、防震、防灾和抢险工作;办理人民群众来信来访事项:承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项.

第二部分 舞钢市红山街道办事处2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为290万元，与2018年相比，收、支总计均减少13万元。主要原因：压缩开支。

二、收入预算说明

2019年收入预算290万元，其中：财政拨款收入290万元；

三、支出预算说明

2019年支出预算290万元，按用途划分为：工资福利支出210万元,占72%；商品服务支出24万元，占8%；对个人及家庭的补助支出0万元，占0%；项目支出56万元，占20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算290 万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少 13 万元，主要是压缩开支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为 290万元。主要用于以下方面：一般公务服务228万元；农林水事务62万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出290万元，其中：基本支出216万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出 74 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算14万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2018年持平。

（二）公务用车运行维护费预算13万元，预算数与2018年持平。主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2018年持平 。

（三）公务接待费预算1万元，预算数与2018年持平，占“三公”经费总额的7%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元，与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元，与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算安排 1.5万元，与2018年相比增加1.5万元，主要用于购买办公设备。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算 70万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车1  辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年有0个专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

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