2021年舞钢市人力资源和社会保障局（含二级单位）部门预算说明

目　录

第一部分　舞钢市人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

舞钢市人力资源和社会保障局概况

一、舞钢市人力资源和社会保障局主要职能

舞钢市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障政策和规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，统筹执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全市社会保险基金预决算草案。

（五）负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订国有企业经营者收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

（七）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全市专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全市专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（八）会同有关部门拟订和落实全市军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（九）负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订实施政府奖励制度。

（十）会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（十二）归口管理全市引进国（境）外智力工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、舞钢市人力资源和社会保障局预算单位构成

舞钢市人力资源和社会保障局2021年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1.舞钢市人力资源和社会保障局机关

2.舞钢市劳动监察大队；

3.舞钢市劳动就业局；

4.舞钢市劳务输出服务局；

5.舞钢市城乡居民社会养老保险中心。

第二部分

舞钢市人力资源和社会保障局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局2021年收、支总计均为9832.6万元,与上年相比，收、支总计增加264.1万元,增加2.8%。主要原因：上级专项转移支付增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局2021年收入预算9832.6万元，其中：一般公共预算9832.6万元；专户管理的教育收费0.0万元，政府性基金0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局2021年支出预算9832.6万元，其中，基本支出1068.5万元，占8.41%，项目支出8764.1万元，占91.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算收支预算9832.6万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加264.1万元，增加2.8%,主要原因：机构调整，舞钢市社保局不再列入我局所属单位预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算支出年初预算为9832.6万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出913.9万元,占9.6%；社会保障和就业（类）支出8654.7万元，占90.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局2021年“三公”经费预算14.2万元。2021年“三公”经费支出预算数与比上年减少6.9万元，减少32.6%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，严格控制经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费14.2万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费14.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少6.9万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年相比持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费支出预算48.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

舞钢市人力资源和社会保障局2021年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市人力资源和社会保障局2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，舞钢市人力资源和社会保障局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市人力资源和社会保障局2021年有3个专项转移支付项目，分别为“三支一扶”补贴12.0万元，就业补助资金1228.0万元，上级拨付城乡居民养老保险人员补贴6147.3万元 ，预算资金总额为7387.3万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：舞钢市人力资源和社会保障局2021年部门预算表