2021年度舞钢市发展和改革委员会（含二级单位）部门预算说明

目　录

第一部分　舞钢市发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市发展和改革委员会2021年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市发展和改革委员会2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

舞钢市发展和改革委员会概况说明

一、舞钢市发展和改革委员会主要职能

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划和专项规划。起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策。

  （二）提出全市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

  （三）统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订全市财政、土地等政策。

  （四）指导推进和综合协调全市经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

  （五）提出全市利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。承担统筹协调走出去有关工作，会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

  （六）负责全市投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。衔接申请中央和省级、平顶山市级财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按市政府规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全市重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

  （七）推进落实国家和省、市区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省、市重大区域发展战略。组织拟订和实施贫困地区及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划。

  （八）组织拟订全市综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

  （九）推动实施全市创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

  （十）跟踪研判全市涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等的各类风险隐患，提出相关工作建议。承担全市经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作。按照分工，承担安全生产工作相关职责。负责全市重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。会同有关部门拟订县级储备物资品种目录、总体发展规划。

  （十一）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展全市社会信用体系建设。

  （十二）负责拟订全市能源发展战略、规划和政策，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目，提出调整政府定价的能源产品价格的建议。

  （十三）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全市能源消费控制目标、任务并组织实施。

  （十四）会同有关部门拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的规划和政策，协调有关重大问题。推动实施军民融合发展战略，组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

  （十五）健全完善全市统一规范的公共资源交易平台。

  （十六）承担舞钢市重点项目建设领导小组等有关具体工作。

  （十七）贯彻落实相关法律法规、方针政策，依法履行食品工业发展、节能监察监测和节能执法、价格认证、电力行业执法、粉煤灰综合开发利用等监督指导、行政管理职能。

  （十八）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理及相关的法律、法规、规章和方针政策；执行省、市粮食质量标准，提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全市军粮供应站管理工作；会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理；会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。负责粮食流通行业管理；负责全市粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作；指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作；对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任；推动国有粮食企业改革。

二、舞钢市发展和改革委员会预算单位构成

舞钢市发展和改革委员会2021年度部门预算为部门汇总预算。 

1. 舞钢市发展和改革委员会；

2. 舞钢市粮食和物资储备服务中心。

第二部分

舞钢市发展和改革委员会2021年年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市发展和改革委员会2021年收、支总计均为1238.64万元,与上年相比，收、支总计均增加643.06万元,上升107.97%。主要原因：机构改革合并，人员增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市发展和改革委员会2021年收入预算1238.64万元，其中：一般公共预算1238.64万元；政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市发展和改革委员会2021年支出预算1238.64万元，其中，基本支出629.34万元,占50.81%；项目支出609.30万元，占49.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市发展和改革委员会2021年一般公共预算收支预算1238.64万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加643.06万元，上升107.97%,主要原因：机构改革合并，人员增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市发展和改革委员会2021年一般公共预算支出年初预算为1238.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出698.53万元，占56.39%；粮油物资储备（类）支出540.11万元，占43.61%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市发展和改革委员会2021年“三公”经费预算8.32万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年增加4.09万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：本单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费7.04万元，其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费7.04万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加3.32万元，主要原因是机构改革，粮食和物资储备服务中心与我单位合并。

（三）公务接待费1.28万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年增加0.77万元。主要原因是机构改革，粮食和物资储备服务中心与我单位合并。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市发展和改革委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市发展和改革委员会2021年机关运行经费支出预算27.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

舞钢市发展和改革委员会2021年政府采购预算安排1.00万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市发展和改革委员会2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，舞钢市发展和改革委员会共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市发展和改革委员会2021年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

          2021年舞钢市发展和改革委员会(含二级单位)部门预算公开表