2021年舞钢市铁山街道办事处部门预算说明

目　录

第一部分　舞钢市铁山街道办事处概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市铁山街道办事处2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市铁山街道办事处年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

舞钢市铁山街道办事处概况

一、舞钢市铁山街道办事处主要职能

舞钢市铁山街道办事处是市人民政府的派出机关，在街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职能是：

（1）全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。 　　

（2）领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。 　　

（3）负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划；编报和执行财政预算、收入支出和管理工作，负责本辖区经济发展管理工作，包括工业、农业、第三产业，繁荣区域经济；负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。 　　

（4）负责本辖区精神文明建设工作，组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动，大力进行民主法制教育和社会公德教育，提高群众素质。 　　

（5）负责制订文明立乡建设规划，经上级批准后组织实施；加强公用设施的建设，协助国土资源部门加强土地使用管理。 　　

（6）负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作，反映村民的意见和要求，处理人民来信来访工作，按属地管理原则，制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和稳定；举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业，负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。 　　

（7）负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报区政府主管部门审批的事项提出审核意见。 　　

（8）保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人事权利、民主权利和其它权利；保障各种经济组织合法权益。 　　

（9）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。 　　

（10）依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。 　　

（11）办理市政府交办的其它工作事项。

二、舞钢市铁山街道办事处预算单位构成

舞钢市铁山街道办事处2021年部门预算为本级预算。

1.舞钢市铁山街道办事处本级

第二部分

舞钢市铁山街道办事处2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2021年收、支总计均为1205.5万元,与2020年相比，收、支总计均减少115.4万元，减少10%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2021年收入预算1205.5万元，其中：一般公共预算1205.5万元；政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2021年支出预算1205.5万元，其中，基本支出960.1万元,占80%；项目支出245.4万元，占20%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市铁山街道办事处2021年一般公共预算收支预算1205.5万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少115.4万元，减少10%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市铁山街道办事处2021年一般公共预算支出年初预算为1205.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出956.1万元,占79%；社会保障和就业（类）支出88.4万元,占7%；医疗卫生（类）支出25.0万元,占2%；农林水事务（类）支出136万元,占12%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市铁山街道办事处2021年“三公”经费预算14.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少6.7万元，主要原因是坚持厉行勤俭节约，严控公务用车和公务接待支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费12.1万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费12.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少4.1万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费2.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比上年减少2.6万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市铁山街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市铁山街道办事处2021年机关运行经费支出预算53.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

舞钢市铁山街道办事处2021年政府采购预算安排8.7万元，其中：政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市铁山街道办事处2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，舞钢市铁山街道办事处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市铁山街道办事处2021年有0个专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

          舞钢市铁山街道办事处2021年部门预算表