舞钢市商务局2018年预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

　　                  第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

舞钢市商务局设9个内设机构,分别为办公室、人事股、政策法规股、流通业发展股、市场运行建设股、市场建设股、对外经贸股、对外经济合作股、对外开放服务办公室。此预算为本机关预算。

二、人员构成情况

舞钢市商务局共有编制65人，其中行政编制11人（含工勤编1人），事业编制 55人, 现实际在职共65人（行政编制8人，工勤编5人，事业编制52人），离休人员4人，退休人员60人。

三、主要职责

主要职责是：1、贯彻落实国家和省有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟定全市相应的发展规划以及规定、办法和措施。2、研究提出全市流通体制改革意见，负责推进全市流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。3、拟定全市国内贸易发展规划。4、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任.。5、承担组织实施全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。6、执行国家和省进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录。7、执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，依法审查、申报两用物项等与国家安全相关的进出口许可证件。7、执行国家和省服务贸易发展规划，会同有关部门制定全市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。9、负责全市涉及世界贸易组织相关事务的指导和服务工作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作，落实国家和省进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作，执行国家和省反垄断相关政策，依法对经营者集中行为进行反垄断审查，承担国内外贸易和国际经济技术合作领域中的相关反垄断调查和取证工作，指导企业在国外的反垄断应诉工作。10、贯彻执行国家和省有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策，拟定全市外商投资政策和改革方案并组织实施，指导全市外商投资工作。11、负责全市对外经济合作工作，拟定并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等,执行国家和省有关中国公民出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准市内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。 12、执行国家和省经贸政策，贯彻实施市场多元化战略，承担国际组织对我市经济技术合作的有关管理事务，管理外方对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对我市赠款）等发展合作业务，执行国家和省对香港、澳门特别行政区以及台湾地区的经贸政策，组织全市与香港、澳门特别行政区及台湾地区开展经贸合作与交流工作。 13、研究对外开放相关政策和推进开放带动主战略实施的长效机制，完善外商投资企业投资及需求信息公共服务体系和运行情况预警机制，受理外商、台商、港澳商投资企业及投资各方的投诉和建议，依法处理投诉案件。14、组织、申报并指导以舞钢市名义在境内外举办的各类大型经贸交易会、洽谈会、展销会等商贸活动。15、负责全市驻境外商务机构的对外建设、人员选派和管理；指导全市贸易、外商投资、流通领域等行业协会、学会等社团工作。（十六）承办市政府交办的其他事。

第二部分商务局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为561.47万元，与2017年相比，收、支总计均减少156.28万元。主要原因：项目经费较上年减少较多。

二、收入预算说明

2018年收入预算561.47万元，其中财政拨款收入561.47万元。比上年减少156.28万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算561.47万元，其中财政拨款支出561.47万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出412.6万元，占73.49%；商品服务支出67.67万元，占12.05%；对个人和家庭的补助31.2万元，占5.56%；项目支出50万元，占8.9%,主要用于招商会务费支出。2018年主要会议有：第十一届中国（河南）国际贸易洽谈会；第十一届中部六省投洽会；南宁国际投洽会；厦门国际贸易投洽会；西宁中欧贸易洽谈会；珠三角投洽会；长三角投洽会；广州投洽会；环渤海经贸洽谈会。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算561.47万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少156.28万元，主要原因：项目经费较上年减少较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为561.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出480.3万元，占85.54%；社会保障和就业（类）支出31.2万元，占5.56%；商业服务业等事务（类）支出50万元，占8.9%。

六、支出预算类情况说明

2018年预算支出561.5万元，其中：人员经费412.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助支出31.2万元，主要包括：离休费、退休费；商品和服务支出67.7万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置；项目支出50万元，主要包括：招商会务费、其他商业流通事务支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算7.57万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费预算7万元，预算数比2017年下降0.5万元,占“三公”经费总额的92.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元。

（三）公务接待费预算0.57万元，预算数与2017年增加0.47万。

增加原因：招商任务增加，接待任务增多，开支增加，公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待，占“三公”经费总额的7.6%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

商务局2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算67.7万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。