舞钢市铁山街道办事处2018年预算公开情况说明

舞钢市铁山街道办事处2018年预算公开情况说明

党工委办公室：主要负责党工委、人大交办的各项日常工作；负责纪委监察、党风廉政建设、社会治安综合治理和信访稳定工作；负责组织、人事、宣传、统战工作；综合协调工、青、妇及各部门、各方面的工作，督促检查有关工作的落实。

社会事务办公室：主要负责人口和计划生育、村镇规划建设和环境保护、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、文化、科技、教育、体育及卫生防疫、卫生保健等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

经济发展办公室：主要负责农业、工业、水利、林业、畜牧、农机与第三产业发展规划、安全生产、招商引资和项目建设、审计、统计和信息咨询等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

农业服务中心：主要负责农、林、水、机、牧、渔等各业的技术推广、技术培训、信息咨询、社会化服务等工作。

文化服务中心：主要负责组织开展群众性文化、艺术、体育活动，传播科学技术和文化知识，为乡镇文化、广播电视市场提供服务，搜集、整理、保护民族和民间文化遗产等工作。

村镇建设发展中心：主要负责村镇建设规划、环境保护、小康村建设等工作。

计划生育技术服务中心：主要负责宣传人口理论、避孕节育、优生优育等科学知识，承担育龄妇女避孕、节育、保健和优生技术服务，收集、反馈人口信息，对村组计生人员进行业务指导等工作。

社会保障所：主要负责（（再就业优惠证））的审核发放、下岗失业人员管理、就业服务，组织开展就业培训和乡镇劳务输出、乡镇离退休人员社会化管理服务；负责农村低保、社会救济、社会福利等方面资金的发放及其他民政事务性工作。

第二部分铁山街道办事处2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为1290万元，与2017年相比，收、支总计均减少387万元。主要原因：村级经费与红山办事处分开支配。

二、收入预算说明

2018年收入预算1290万元，其中财政拨款收入1290万元。比上年减少387万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1290万元，其中财政拨款支出1290万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出916.5万元，占71%；商品服务支出268万元，占20%；对个人和家庭的补助105.5万元，占9%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1290万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少387万元，主要原因：预算收支业务不再为红山办事处代管。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1290万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出811.5万元，占63%；社会保障和就业（类）支出35万元，占3%；医疗卫生（类）支出130万元，占10%；文化体育与传媒（类）支出70万元，占5%，农林水事务（类）支出243.5万元，占19%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1290万元，其中：人员经费1022万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出268万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算22.95万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费预算17.5万元，预算数与2017年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元。

（三）公务接待费预算5.45万元，主要用于公务接待、专项检查接待。全年共接待来访团组89个，来访390人次。预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的24%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算200万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排10万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金12万元。2018年，我单位拟组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金11.3万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：20192310433344.xls