2016年舞钢市铁山街道办事处部门决算基本情况

2016年舞钢市铁山街道办事处部门决算基本情况

   第一部分概况
   (一)、主要职责：
   1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。
   2、制定并组织实施本乡社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。
   3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法、计划生育等行政工作。
   4、向本乡党委、人民代表大会汇报工作，并指导村委会的工作，抓好基础政权建设。
   5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进各项社会事业的发展。
   6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益。
   7、完成上级政府交办的其他事项。
   (二)、部门决算单位构成
   纳入本级部门决算汇编的单位共5个办公室和4个中心1个所，分别为：党政综合办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业服务中心、文化服务中心、村镇建设发展中心、计划生育技术服务中心、社会保障所。
   二、2016年度部门决算情况说明
 （一）、关于收入支出决算总体情况说明
   2016年收入总1418万元，支出总计1418万元，与2015年相比，收、支增加422万元，收、支增加44%。主要原因：财政追加征地和拆迁补偿资金。
  （二）、关于收入决算情况说明
   2016年度收入合计1418万元，其中：财政拨款收入1418 万元。
  （三）、关于支出决算情况说明
   2016年度支出合计1418万元，其中：基本支1418万元。
   （四）、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
   2016年财政拨款收支总决算1418 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计996万元，增加442万元，增加44 %。主要原因：财政追加征地和拆迁补偿资金。
   （五）、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （1）财政拨款支出决算总体情况。
   2016年一般公共预算财政拨款支出1418万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加442万元，增加44%。
   （2）财政拨款支出决算结构情况。
   2016年度一般公共预算财政拨款支出1418万元，主要用于以下方面：一般公共服务1418支出万元。
   （3）财政拨款支出决算具体情况。
   2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1418万元，支出决算为1418万元，完成年初预算的100%。其中：
   一年初预算为1418万元，支出决算为1418万元，完成年初预算的100%。
  （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
   2016年一般公共预算财政拨款基本支出 1418万元，其中：人员经费1096万元，主要包括：基本工资390万元、津贴补贴293万元、 奖金17万元、社会保障缴费40万元、机关事业单位养老保险缴费12万元、退休费123万元、生活补助108万元、住房公积金80万元、其他对个人和家庭的补助支出33万元；公用经费322万元，主要包括：办公费75万元、印刷费15万元、电费5.5万元、水费3万元，邮电费5万元、物业管理费16万元、差旅费15万元、维 修（护）费5万元、会议费9.5万元、培训费5万元、公务接待费5.5万元、劳务费46万元、工会经费15万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用27.5万元、其他商品和服务支出56.5万元。
   (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   2016年“三公”经费财政拨款支出预算为 24.3 万元，支出决算为23万元，公务用车购置及运行费支出决算为17.5万元，2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是节约开支。
   2016年度“三公” 经费财政拨款支出决算比2015年减少1.3万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1万元，公务接待费用支出决算为5.5万元，完成预算的95%.2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是; 根据中央八项规定节约开支。
2016年度决算数比 2015 年减少1.3万元，下降5 %，主要原因：减少公务用车费用及公务接待费用。具体支出情况如下：
   2016年公务接待费5.5万元，占95%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待 365 批次、1869  人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：减少没必要的公务接待。
决算数比 2015 年减少0.3万元，下降5%，主要原因：减少没必要的公务接待。
   （八）其他重要事项的情况说明
   1、机关运行经费支出情况。
   2016年机关运行经费支出17.5万元，比 2015年减 5%，主要原因：减少公务用车费用.
   2、国有资产占用情况。
   截至 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3 辆.
第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   附件：1、收入支出决算总表 
      2、收入决算表
      3、支出决算表
      4、财政拨款收入支出决算总表
      5、一般公共预算财政拨款支出决算表
      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表