2016年度舞钢市杨庄乡部门决算基本情况

2016年度舞钢市杨庄乡部门决算基本情况

     一、概况
   （一）主要职责
     杨庄乡人民政府，共设“一所三个办公室四个中心”，即社会保障所、党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、农业服务中心、计划生育技术服务中心、村镇建设发展中心，文化服务中心。
   （二）杨庄乡人民政府部门决算单位构成
     舞钢市杨庄乡人民政府行政编制27人，事业编制40人，工勤编制3人。现有176人，其中：在职人员137人，离退休人员39人。
    二、2016 年度部门决算情况说明
   （一）收入支出决算总体情况说明
    杨庄乡人民政府2016年收入总计930万元，支出总计930万元
   （二）收入决算情况说明
    杨庄乡人民政府本年收入合计930万元，其中：财政拨款收入 930万元，占 100 %。
   （三）支出决算情况说明
    杨庄乡人民政府本年支出合计930万元，其中：基本支出930万元，占100 %。
   （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
    杨庄乡人民政府2016年财政拨款收支总决算930万元。
   （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    杨庄乡人民政府2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为930万元，支出决算为930万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出592万元，占64%；社会保障和就业支出70万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出27万元，占3%；农林水支出241万元，占26%。
    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    杨庄乡人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出930万元，其中：人员经费 739.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费190.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。
    (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    杨庄乡人民政府2016年“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为23.66万元，完成预算的 127 %。具体支出情况如下：
    1.公务用车购置及运行费 14.31万元，其中：公务用车运行维护费 14.31万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
    2.公务接待费 9.35万元，完成预算的62%，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。
   （八）其他重要事项的情况说明
    1.机关运行经费支出情况。
    杨庄乡人民政府2016年机关运行经费支出190.52万元，主要原因：压缩了办公费、印刷费、旅差费、培训费等费用的开支。
    2.国有资产占用情况。
    截至 2016年12月31日，杨庄乡人民政府共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆。

  第三部分  名词解释
  一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
  七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   附件：1.收入支出决算总表
          2.收入决算表
          3.支出决算表
          4.财政拨款收入支出决算总表
          5.一般公共预算财政拨款支出决算表
          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
          8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表