2016年度舞钢市公安局部门决算基本情况

2016年度舞钢市公安局部门决算基本情况

    第一部分舞钢市公安局概况
    一、主要职责
    舞钢市公安局设内设机构 4 个、执法勤务机构13个、派出机构17个、监所管理机构2个。主要职责是：贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于公安工作的法律、法规和方针、政策，部署、指导、监督、检查全市公安工作；分析研究全市的社会治安状况，部署全市公安工作，为省公安厅、平顶山市公安局和市委、市政府提供治安方面的重要情况和信息，并提出对策；负责全市公安民警队伍的培训、教育、管理，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍违纪案件，指导全市公安队伍思想作风、工作作风、纪律作风建设；组织、指挥侦破重大刑事案件，协调处置重大事件和重大治安灾害事故，组织、监督对经济犯罪案件的侦破工作；负责全市户政管理、出入境工作。依法管理全市居民户籍和身份证；依法开展管理国籍工作，组织指导全市出入境、持普通护照的外国人和香港、澳门特别行政区及台湾地区人员在舞居留、旅行的有关管理工作；组织、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序及车辆、驾驶员管理工作；组织、指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作。指导、监督看守所、治安拘留所的管理工作；指导全市公安法制工作；组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作，指导、监督全市机关、团体、企事业单位的安全保卫工作；拟定全市公安机关装备、被装配备和经费等警务保障制度，组织全市公安机关重大任务的警务保障工作；组织实施全市公安科学技术工作，规范公安情报信息技术、刑事技术和行动技术建设；研究掌握全市毒品违法犯罪动态，承办市禁毒委员会的日常工作，组织、指导对有毒品犯罪案件的侦查工作；指导并组织实施全市公安机关督察工作，按规定权限实施对民警的监督及督察办公队伍重大违纪案件；组织、指挥危害社会政治稳定及国家安全案件的侦破工作，防范、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导协调对恐怖活动的防范、侦察工作；领导、管理全市消防工作，协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；承办市委、市政府交办的其他事项等工作。
    二、部门决算单位构成
    纳入舞钢市公安局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
    1．舞钢市公安局本级
    2．舞钢市交通警察大队
    第二部分舞钢市公安局2016年度部门决算情况说明
    一、关于收入支出决算总体情况说明
    2016年度收入总计6908.47万元，支出总计7149.20万元，与2015年相比，收入总计增加2301.34万元，增长50%。支出总计增加2568.26万元，增加35%.
    二、关于收入决算情况说明
    2016年度收入合计6908.47万元，其中：财政拨款收入6908.47万元，占100%。
    三、关于支出决算情况说明
    2016年度支出合计7149.20万元，其中：基本支出4508.40万元，占63%；项目支出2640.80万元，占37%。
    三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2016年财政拨款收入总决算6908.47万元；支出总决算7149.20万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加2301.34万元，增长50%。支出总计增加2568.26万元，增加35%。
    四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）财政拨款支出决算总体情况。
    2016年一般公共预算财政拨款支出7149.20万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加2568.26万元，增加35%。
   （二）财政拨款支出决算结构情况。
    2016年度一般公共预算财政拨款支出7149.20万元，主要用于以下方面：行政运行支出3272.17万元，占45.77%；一般行政运行管理事务支出1202.73万元，占16.82%；治安管理支出1299.49万元，占18.18％；经济犯罪侦查支出25.54万元，占0.36％；出入境管理支出1万元，占0.01％；道路交通管理支出781.84万元，占10.94％；居民身份证管理支出7.8万元，占0.11％；拘押收教场所管理53.09万元，占0.74％；其他公安支出204.76万元，占2.86％；归口管理的行政单位离退休276.44万元，占3.87％；死亡抚恤24.36万元，占0.34％。
  （三）财政拨款支出决算具体情况。
    2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4947.8万元，支出决算为7149.20万元，完成年初预算的144.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是人员增加。其中：
    1．公共安全支出。年初预算为5769.70万元，支出决算为6848.41万元，完成年初预算的118.70%。决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加；二是人员增加。
    2．社会保障和就业支出。年初预算为300.79万元，支出决算为300.79万元，完成年初预算的100%。
    五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年一般公共预算财政拨款基本支出4508.40万元，其中：人员经费3340.59万元，主要包括：基本工资1995.23万元、津贴补贴747.07万元、奖金39.64万元、其他社会保障缴费191.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.48万元、职业年金缴费11.40万元、离退休5.90万元、退休费270.54万元、抚恤金24.36万元；公用经费1167.80万元，主要包括：办公费336.66万元、印刷费3.73万元、水费9.80万元、电费39.00万元、邮电费3.66万元、差旅费77.10万元、维修(护)费123.80万元、租赁费45.77万元、公务接待费0.37万元、专用材料费74.02万元、被装购置费25.45万元、劳务费310.15万元、工会经费7.66万元、公务用车运行维护费110.63万元。
    六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为301.70万元，支出决算为295.64万元，完成预算的97.99%，其中：公务用车运行费支出决算为295.27万元，完成预算的99.87%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的93%。2016年度“三公”经费支出决算基本按年初预算执行。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少50.73万元，下降17.16%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少50.6万元，下降17.14%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降35.14%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年无购置车辆及车辆减少；公务接待费支出减少的主要原因是基本与上年相同。
  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算295.27万元，占99.87%；公务接待费支出决算0.37万元，占0.13%。具体情况如下：
     1．公务用车购置及运行费支出295.27万元。其中：
     公务用车运行支出295.27万元。主要用于公安机关办案及执法执勤用车所产生的费用。2016年期末，舞钢市公安局开支财政拨款的公务用车保有量105辆。
     2．公务接待费支出0.37万元。主要用于上级业务检查。舞钢市公安局2016年度共接待国内来访团组7个、来访人员35人次（不包括陪同人员）.
    七、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费支出情况。
    2016年度机关运行经费支出3272.17万元，比2015年增加1457.04万元，增长44.53%。
   （二）国有资产占用情况。
    2016年期末，舞钢市公安局共有车辆105辆，其中：一般执法执勤用车104辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备2套，单位价值100万元以上专用设备4套。
    第三部分  名词解释
    一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
    七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    第四部分舞钢市公安局2016年度部门决算表
    附件： 1、收入支出决算总表
    2 收入决算表
    3、支出决算表
    4、财政拨款收入支出决算总表
    5、一般公共预算财政拨款支出决算表
    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表