2016年度舞钢市看守所部门决算基本情况

2016年度舞钢市看守所部门决算基本情况

一、概况
（一）主要职责
看守所是国家的刑事羁押机关，羁押依法被刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人。看守所的任务是，依法对被羁押的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保证安全，对犯罪嫌疑人、被告人进行管理教育，保障侦查、起诉、审批工作的顺利进行，将罪犯送交刑罚执行机关执行刑罚。看守所担负着打击犯罪，维护国家安全和社会治安形势稳定，保证刑事诉讼正常进行的重要任务。
(二）部门决算单位构成
2016年部门决算编报范围为看守所本级，看守所是公安局所属二级机构，为单独决算单位，不存在下属机构。
看守所在职在编民警20人，编制归舞钢市公安局管理。看守所在押人员2016年月均关押量为260人。
第二部分舞钢市看守所2016年度部门决算情况说明
二、关于收入支出决算总体情况说明
舞钢市看守所2016年收入总计325,51万元，支出总计368，88万元，与2015年相比，收、支总计各增加97,01万元、193，83万元，各增长42.5%、110.7%。
（二）收入决算情况说明
舞钢市看守所本年收入合计325,51万元，其中：财政拨款收入236.95万元，占73%。
（三）支出决算情况说明
舞钢市看守所本年支出合计368，88万元，其中：基本支出278,52万元，占75.5%；项目支出90,35万元，占25%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
舞钢市看守所2016年财政拨款收支总决算524,58万元。与2015年相比，收、支总计各增加97,01万元、193，83万元，各增长42.5%、110.7%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
舞钢市看守所2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 330,62万元，支出决算为368，88万元，完成年初预算的111.5%。主要用于以下方面： 一是商品和服务支出；二是对个人和家庭的补助；三是办公设备购置；四是工程还款。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
舞钢市看守所2016年一般公共预算财政拨款基本支出197,28万元，其中：公用经费120,43万元，主要包括：办公费7.75万元、印刷费6,36万元、水电费26,39万元、邮电费0,77万元、差旅费10,32万元、维修（护）费62,86万元、劳务费2,09万元、公务用车运行维护费3,90万元。办公设备购置费4.85万元。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
舞钢市看守所2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成预算的100%，主要原因：公务用车维护费按一部车核定为3.90万元。
具体支出情况如下：
1、公务用车购置及运行费3.90万元，完成预算的100%，其中，公务用车运行维护费3.90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因：2016年舞钢市公安局打击犯罪力度增大，在押人员数增加，用车次数增多。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
舞钢市看守所2016 年机关运行经费支出120，43万元，比 2015年减103.3%。
2、国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，舞钢市看守所共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   第四部分2016年度部门决算表
   
附件：1、收入支出决算总表
      2、收入决算表
      3、支出决算表
      4、财政拨款收入支出决算总表
      5、一般公共预算财政拨款支出决算表
      6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7、一般公共预算财政“三公”经费支出决算表
      8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表