2021年舞钢市司法局部门预算公开

舞钢市司法局

2021年部门预算说明

              目　录

第一部分　舞钢市司法局概况

1. 主要职能

   二、部门预算单位构成

   第二部分　舞钢市司法局2021年部门预算情况说明

   第三部分　名词解释

   附件：舞钢市司法局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

十一、政府采购预算表

十二、固有资本经营预算表

第一部分

舞钢市司法局概况

1. 舞钢市司法局主要职能

       舞钢市司法局贯彻落实党中央关于司法行政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对司法行政工作的集中统一领导。主要职责是：

       1、承担全面依法治市重大问题政策研究,协调有关方面提出全面依法治市中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

       2、承担各乡镇人民政府、街道办事处规范性文件备案审查工作。负责市政府规范性文件的后评估工作。负责市政府规章清理、编纂工作，指导全市政府规范性文件清理工作。

       3、承担统筹推进法治政府建设责任。负责推进全市依法行政、建设法治政府方面的统筹规划、综合协调、督促指导、考核评价工作。指导监督各乡镇、街道和市政府各部门依法行政工作。

       4、负责综合协调、指导监督全市行政执法工作。研究完善规范行政执法有关制度，推进严格规范公正文明执法。负责推进服务型行政执法建设，全面落实行政执法责任制。承担推进行政执法体制改革有关工作。负责全市行政执法主体和行政执法人员资格管理。负责指导行政裁决工作。

       5、承担市政府交办的法律事务。负责市政府涉法重大决策和重要事务合法性审查，负责对以市政府名义制发的重要规范性文件的合法性审查。推进全市法律顾问工作。

       6、承担统筹规划法治社会建设责任。负责拟订全市法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导全市依法治理和法治创建工作。指导全市人民调解、行政调解、行业性专业性调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。推进司法所建设。

       7、负责拟订全市公共法律服务体系建设规划并指导实施。统筹和布局全市法律服务资源。指导监督全市律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。

       8、指导管理全市社区矫正工作，指导社会力量和志愿者参与社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

   9、指导监督全市司法行政系统财务、装备、设施、场所建设等保障工作。负责全市司法行政系统警车的管理工作。

   10、指导监督全市司法行政系统队伍建设。负责全市司法行政系统警务管理和警务督察工作。

   11、完成市委、市政府交办的其他任务。

   二、舞钢市司法局预算单位构成

   舞钢市司法局2021年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。 

   司法局内设机构办公室、法治调研督察股、依法行政指导和行政执法协调监督股、政策法规股、普法与依法治理股、人民参与促进法治和司法鉴定管理股、律师公证法律援助工作管理股（公共法律服务中心）、基层工作指导股、社区矫正管理办公室、计财装备股、政治部（警务部）、宣传股、14个司法所、法律援助中心、公证处。行政编制34人，事业编制70人，在职人员86人，离退休人员32人。

    

   第二部分

   舞钢市司法局2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市司法局2021年收、支总计均为1051.8万元，与上年相比，收入增加162.1万元，上升15.4%，主要原因：招录9名公务员人员，工资增加、经费增加；支出增加162.1万元，上升15.4%。主要原因：招录9名公务员人员，工资增加、经费增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市司法局2021年收入预算1051.8万元，其中：一般公共预算917.8万元；上级专项转移支付134.0万元；政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元。

1. 支出预算总体情况说明

       舞钢市司法局2021年支出预算1051.8万元，其中基本支出727.9万元，占69.2%；项目支出323.8万元，占30.8%。

   四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

   舞钢市司法局2021年一般公共预算收支预算1051.8万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加162.1万元，上升15.4%。主要原因：招录9名公务员人员，工资增加、经费增加。

        五、一般公共预算支出预算情况说明

   舞钢市司法局2021年一般公共预算支出年初预算为1051.8万元。其中基本支出727.9万元，占69.2%；项目支出323.8万元，占30.8%。

   六、支出预算经济分类情况说明

   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财豫【2017】98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

   七、“三公”经费支出预算情况说明

   舞钢市司法局2021年“三公”经费公共预算9.1万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0.7万元。具体支出情况如下：

   （一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

   （二）公务接待费1.2万元，主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。预算数比2020年减少0.2万元。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

   （三）公务用车运行购置及运行费7.9万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费7.9万元，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；预算数比2020年减少0.5万元。公务用车购置预算数与上年一致。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

   八、政府性基金预算支出情况说明

   舞钢市司法局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费预算

   舞钢市司法局2021年机关运行经费支出预算100.0万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

(二)政府采购情况说明

舞钢市司法局2021年政府采购预算安排45.0万元，其中：政府采购货物预算45.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

(三)绩效目标设置情况

舞钢市司法局2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，舞钢市司法局共有车辆3辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车辆3辆;，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50.0万元以上通用设备0套，单位价值100.0万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市司法局2021年有1个专项转移支付项目，该项目为办案（业务）经费及装备经费134.0万元，预算资金总额为134.0万元；

第三部分

名词解释（含二级单位）

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

附件：

         舞钢市司法局2021年部门预算表