2021年舞钢市城市管理局（含二级单位）部门预算

2021年舞钢市城市管理局（含二级单位）部门预算

目　录

第一部分　舞钢市城市管理局（含二级单位）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市城市管理局（含二级单位）2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市城市管理局（含二级单位）2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

舞钢市城市管理局（含二级单位）概况

一、舞钢市城市管理局（含二级单位）主要职能

舞钢市城市管理局(含二级单位)是市政府工作部门，贯彻落实党中央关于城市管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、平顶山市有关城市管理和城市综合执法工作的法律、法规和政策；拟定城市管理和城市综合执法规范性文件并监督执行。

（二）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（三）承担市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、园林绿化等方面的管理责任；负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理等工作。

（四）负责城市管理方面行政审批服务事项管理工作，并承担相应责任。

（五）负责在与群众生产生活密切相关、执法频率高、多头执法扰民问题突出、专业技术要求适宜、与城市管理密切相关且需要集中行使行政处罚权的领域推行综合执法工作。

（六）负责征收污水处理费的管理工作；研究拟订城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

（七）负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；指导市区生活垃圾处理费的征收工作；负责城市规划区内户外广告、门店牌匾的设置管理工作；负责组织协调城市内停车场管理工作。

（八）组织开展城市管理综合整治和各项专项整治活动；组织重大复杂案件的查处。

（九）负责数字化城市管理工作；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；指导城市管理科技项目攻关、新技术引进和推广应用工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他事项。

（十一）有关职责分工。与舞钢市应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工，城镇燃气由舞钢市城市管理局负责监管,城镇门站以外的天然气管道输送由舞钢市应急管理局负责管理。

二、舞钢市城市管理局（含二级单位）预算单位构成

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1.舞钢市城市管理局机关

2.舞钢市城乡建设监察大队；

3.舞钢市城市环境卫生管理处；

3.舞钢市市政工程管理处；

4.舞钢市生活垃圾处理中心。

第二部分

舞钢市城市管理局（含二级单位）2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年收、支总计均为4986.0万元,与上年相比，收、支总计均增加3073.7万元,增长160.7%。主要原因：机构改革城乡建设监察大队、城市环境卫生管理处、市政工程管理处、生活垃圾处理中心经费并入。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年收入预算4986.0万元，其中：一般公共预算4986.0万元；政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年支出预算4986.0万元，其中，基本支出2029.7万元,占40.5%；项目支出2969.3万元，占59.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年一般公共预算收支预算4986.0万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加3073.7万元，增长160.7%,主要原因：机构改革城乡建设监察大队、城市环境卫生管理处、市政工程管理处、生活垃圾处理中心经费并入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年一般公共预算支出年初预算为4986.0万元。主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出4476.8万元,占89.8%；社会保障和就业（类）支出383.2万元,占7.7%；医疗卫生（类）支出126.0万元,占2.5%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年“三公”经费预算44.0万元。2021年“三公”经费支出预算数与上年相比增加10.6万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费43.7万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费43.7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加10.7万元，主要原因是：机构改革城乡建设监察大队、城市环境卫生管理处、市政工程管理处、生活垃圾处理中心经费并入。

（三）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年保持一致。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，舞钢市城市管理局(含二级单位)共有车辆15辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车11辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市城市管理局(含二级单位)2021年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

   2021年舞钢市城市管理局（含二级单位）部门预算公开表