2021年中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会部门预算公开

2021年中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会部门预算说明

目　录

第一部分　中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会概况

一、中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会主要职能

人民政协作为统一战线的组织、多党合作和政治协商的机构、人民民主的重要实现形式，是社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是国家治理体系的重要组成部分，是具有中国特色的制度安排。

中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

人民政协要发挥统一战线组织功能，坚持大团结大联合，坚持一致性和多样性统一，不断巩固共同思想政治基础，加强思想政治引领，广泛凝聚共识，努力寻求最大公约数、画出最大同心圆，汇聚起实现民族复兴的磅礴力量。

二、中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会预算单位构成

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年部门预算为本级预算。内设11个科室，分别为办公室，经济委员会，提案委员会，学习文史委员会，民主法治委员会，教科文卫体委员会，民族宗教委员会，农村工作委员会，人口资源环境委员会，老干部科，机关服务中心。 

第二部分

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年收、支总计均为470.1万元,与上年相比，收、支总计均减少25.8万元,下降5.2%。主要原因：厉行节约，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年收入预算470.1万元，其中：一般公共预算470.1万元；政府性基金0.0万元，专户管理的教育收费0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年支出预算470.1万元，其中，基本支出280.4万元,占59.5%；项目支出190.6万元，占40.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年一般公共预算收支预算470.1万元，与上年相比，一般公共预算收支预算减少25.8万元，下降5.2%,主要原因：厉行节约，压缩支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年一般公共预算支出年初预算为470.1万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出470.1万元,占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年“三公”经费预算10.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比上年减少0.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费9.4万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费9.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年减少0.3万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

（三）公务接待费0.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数和上年基本持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年机关运行经费支出预算190.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年政府采购预算安排5.6万元，其中：政府采购货物预算5.6万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

          中国人民政治协商会议河南省舞钢市委员会2021年部门预算表