2021年舞钢市扶贫开发办公室部门预算公开

舞钢市扶贫开发办公室2021年部门预算

目　录

第一部分　舞钢市扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　舞钢市扶贫开发办公室2021年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：舞钢市扶贫开发办公室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

舞钢市扶贫开发办公室概况

一、舞钢市扶贫开发办公室主要职能

舞钢市扶贫开发办公室贯彻落实党中央关于扶贫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对扶贫工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）组织拟订全市扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（二）组织实施贫困村、贫困人口退出，负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（三）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推动社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫工作。

（四）参与制定全市财政专项扶贫资金分配方案，检查扶贫开发资金的使用，指导全市扶贫开发内部审计工作，会同有关部门负责贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估，指导项目库建设。

（五）指导全市产业扶贫工作，会同有关部门拟订扶贫开发产业相关政策，协同推进金融扶贫工作。

（六）协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

（七）负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作，负责扶贫开发宣传工作。

（八）负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。

（九）负责全市扶贫系统信息化建设和统计工作。

（十）参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、舞钢市扶贫开发办公室预算单位构成

舞钢市扶贫开发办公室2021年部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1、 舞钢市扶贫开发办公室机关；

2、 舞钢市革命老区建设促进会。

第二部分

舞钢市扶贫开发办公室2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市扶贫开发办公室2021年收、支总计均为5974.3万元，与上年相比，收、支总计均增加162.9万元，增加2.8%，主要原因：一是扶贫项目资金增加113.9万元；二是上级转移支付增加49万元。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市扶贫开发办公室2021年收入预算5974.3万元，其中：一般公共预算4309.3万元；政府性基金0.0万元；上级专项转移支付1665万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市扶贫开发办公室2021年支出预算5974.3万元，其中：基本支出248.4万元,占4.2%；项目支出5725.9万元，占95.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市扶贫开发办公室2021年一般公共预算收支预算5974.3万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加162.9万元，增加2.8%，主要原因：一是扶贫项目资金增加113.9万元；二是上级转移支付增加49万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市扶贫开发办公室2021年一般公共预算支出年初预算为5974.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）事业单位离退休支出15.1万元，占0.3%；农林水（类）行政运行支出294.2万元,占4.9%；农林水（类）农村基础设施支出5665万元，占94.8%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

舞钢市扶贫开发办公室2021年“三公”经费预算3.3万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年“三公”经费支出预算数增加了1.7万元。主要原因：加大了脱贫攻坚力度，巩固脱贫攻坚成果，防止返贫现象发生，同时做好乡村振兴衔接工作。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：本单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费2.8万元，其中：公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费2.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数比上年增加1.8万元，主要原因是加大了脱贫攻坚力度，巩固脱贫攻坚成果，防止返贫现象发生，同时做好乡村振兴衔接工作。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年减少0.1万元。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市扶贫开发办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出预算9.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购情况说明

舞钢市扶贫开发办公室2021年政府采购预算安排5.9万元，其中：政府采购货物预算5.9万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市扶贫开发办公室2021年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，舞钢市扶贫开发办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市扶贫开发办公室2021年有1个村集体扶贫产业发展基金项目，预算资金1665万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

舞钢市扶贫开发办公室2021年部门预算表