河南省舞钢市民政局2020年度部门预算

情况说明（含二级单位）

一、收入支出预算总体情况说明

2020年收、支总计均为5648.24万元，与2019年相比，收、支总计均增加346.30元。主要原因：单位专项经费有所增加。   

二、收入预算说明

2020年收入预算5648.24万元，其中：财政拨款收入5648.24万元；专项收入0元；部门结转资金收入0元。

三、支出预算说明

2020年支出预算5648.24万元，按用途划分为：工资福利支出415.76万元,占7.4 %；商品服务支出43.33万元，占0.8%；对个人及家庭的补助支出31.54万元，占0.5%；项目支出5157.61元，占91.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算5648.24万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加346.30万元，主要是单位专项经费有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为5648.244万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出5648.24万元，占100%。

六、支出预算经济分类情况说明

2020年预算支出5648.24万元，其中：基本支出490.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出5157.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助支出，办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2020年 “三公”经费公共预算11.98万元,预算数比2019年减少0.53万元。其中；

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2019年一致。

（二）公务用车运行维护费预算10.20万元，预算数比2019年减少0.53万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置预算0万元，公务用车没有增加，预算数与2019年一致。

（三）公务接待费预算1.78万元，占“三公”经费总额的 14.9 %。预算数与2019年度决算数基本持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2020年政府性基金预算支出0元

九、国有资本经营预算情况说明

2020年国有资本经营预算支出0元，与2019年持平。

十、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算安排 0元，与2019年相比增加 0元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年，机关运行经费支出预算18.78万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位对 15个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4055.21万元。2020年，我单位拟组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金3708.18万元。

（三）国有资产占用情况

2019年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1辆，执法执勤车辆 0辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2020年有  2个专项转移支付项目，分别为 2020年提前下达用于中央集中彩票公益金福利事业32万元，提前下达2020年困难群众补助资金4948.32万元。