2020年舞钢市自然资源和规划局部门预算说明

目录

第一部分舞钢市自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分舞钢市自然资源和规划局2020年部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：舞钢市自然资源和规划局2020年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算表

十、政府采购表

十一、重点项目支出预算绩效目标表

第一部分

舞钢市自然资源和规划局概况

一、舞钢市自然资源和规划局主要职能

舞钢市自然资源和规划局是主管全市土地矿产资源等自然资源的规划、管理保护与合理利用以及全市测绘行政管理的市政府工作部门，执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》、《中华人民共和国房地产管理法》等国家法律法规。

（一）宣传贯彻国家执行国家、省、市政府有关土地、矿产资源管理方针、政策和法律法规。

（二）编制和实施市级土地利用总体规划、矿产资源总体规划和其他国土资源专项规划及土地利用年度计划。

     （三）监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况。

（四）贯彻落实国家耕地特殊保护，和鼓励耕地开发政策。

（五）组织全市土地资源调查、土地统计和动态检测。

（六）按规定组织或参与国有土地使用权出让，折价出资、转让、租赁、交易、授权经营和政府收购储备等项工作。

（七）负责全市基准地价、标定地价的评测、确认土地使用价格。

（八）负责管理全市矿产资源、矿业权的审查、审批登记发证工作。

（九）组织检测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（十）承办市政府交办的其他事项。

二、舞钢市自然资源和规划局预算单位构成

舞钢市自然资源和规划局预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1、舞钢市自然资源和规划局本级

2、舞钢市国土资源局城区国土资源管理所

3、舞舞钢市国土资源监察执法大队

4、舞钢市不动产登记中心

5、舞钢市土地收购储备开发中心

6、舞钢市土地开发整理中心

7、舞钢市测绘地理服务中心

第二部分

舞钢市自然资源和规划局2020年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市自然资源和规划局2020年收入总计1691.32万元，支出总计1691.32万元，与2019年预算相比，收、支总计各增加65.74万元，增加3%。主要原因：增加城建规划机构合并的预算情况，预算增加65.74万元。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市自然资源和规划局2020年收入合计1691.32万元,其中：一般公共预算1575.32万元;专项收入116万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市自然资源和规划局2020年支出合计1691.32万元，其中：基本支出1575.32万元，占93.14%;项目支出116万元，占6.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

舞钢市自然资源和规划局2020年一般公共预算收支预算1691.32万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加65.74万元，增加3%,主要原因同上。

五、一般公共预算支出预算情况说明

舞钢市自然资源和规划局2020年一般公共预算支出年初预算为1691.32万元。主要用于以下方面：国土海洋气象等支出1668.41万元，占98.65%;教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出22.91万元，占13.55%;医疗卫生健康（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局2020年“三公”经费预算为30.43万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少4.67万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2019年一样。

（二）公务用车购置及运行费28.45万元，预算数比2019年少1.49万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费28.45万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数基本与2019年持平。公务用车运行维护费预算数比2019年减少1.49万元，主要原因是落实公车改革政策，加强公务用车管理，严控公务用车支出。

（三）公务接待费1.89万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年度预算数基本持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

舞钢市自然资源和规划局2020年机关运行经费支出预算69.69万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。

（二）政府采购支出情况

     2020年政府采购预算安排16.8万元，其中：政府采购货物预算16.8万元。

（三）绩效目标设置情况

我局2020年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我局共有车辆21辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车10辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年有0个专项转移致富项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

舞钢市自然资源和规划局2020年部门预算表