舞钢市水利局（含二级单位）2019年部门预算

文号： 索引号：005452110/2018-00039 发布部门：市财政局 发布日期：2018-10-23

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

第一部分 舞钢市水利局舞钢市水利局部门预算基本概况

一、部门机构设置及人员构成情况

舞钢市水利局部门预算包含本级预算和下属单位预算。 舞钢市水利局下设10个科室,有办公室、财务科、人事科、防汛办、水政科、农水科、水保科、工程科、监察室、规划科；9个二级单位，有水库所、河道所、饮水办、仓储中心、灌区管理所、水政监察大队、质监站、打井队、节水办。行政编制12人，事业编制174人，在职人员186人，离退休人员111人。

二、主要职责

主要职责是：负责全市水利工程建设工作，主要有防汛除险工作、应急抗旱工作、农村安全饮水工作、小型农田水利工作、水资源管理规划工作、水土保持工作、水库除险加固工作、河道治理工作等。

第二部分 舞钢市水利局2019年度部门预算情况说明（含二级单位）

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为1829.30万元，与2018年相比，收、支总计均增加124.97万元。主要原因：专项经费及人员工资增长。

二、收入预算说明

2019年收入预算1829.30万元，其中：财政拨款收入1821.30万元；专项收入0万元；上级专项转移支付8万元；部门结转资金收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算1829.30万元，按用途划分为：工资福利支出1185万元,占64.78%；商品服务支出60.49万元，占3.30%；对个人及家庭的补助支出60.42万元，占3.30%；项目支出523.40万元，占28.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1821.30万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加124.97万元，主要是专项经费及人员工资增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为1821.30万元。主要用于以下方面：一般公共服务6.75万元；社会保障和就业（类）支出156.80万元；医疗卫生（类）支出38.22万元；农林水事务1627.53万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出1829.30万元，其中：基本支出1305.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出523.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算18.95万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2018年持平。

（二）公务用车运行维护费预算17.4万元，预算数比2018年下降  7.06万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数与2018年持平。

（三）公务接待费预算1.55万元，预算数与2018年预算数减少4.63万元，占“三公”经费总额的8.16%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元，与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元，与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算安排230万元，与2018年相比减少8万元,主要用于防汛抗旱物资、农田水利工程及办公用品购买。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算19.67万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对3个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2431万元。2019年，我单位拟组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金239.5万元。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆22辆，其中：一般公务用车10辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年有1个专项转移支付项目，为山洪灾害防治，预算资金总额为8万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。