舞钢市统计局2019年部门预算

文号： 索引号：005452110/2018-00039 发布部门：市财政局 发布日期：2018-10-23

目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、单位构成

二、主要职责

第二部分　2019年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营情况统计表

十、政府采购情况表

第一部分 舞钢市统计局部门预算基本概况

一、单位构成

舞钢市统计局内设七个职能科室，以及农调队、城调队、普查中心三个事业单位。舞钢市统计局编制49人，其中：行政编制11人，事业编制38人，在职职工39人，退休人员9人。

二、主要职责

主要职责是：一、承担组织领导和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家基本统计制度和国家统计标准，制定全市的统计规划、统计制度。贯彻执行国家统计法律、法规及规章，指导全市统计工作。二、贯彻执行国家国民经济核算制度，建立健全全市国民经济核算体系和统计指标体系，监督管理乡镇、街道国民经济核算工作。三、会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案，组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等国情国力普查和大型专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。四、 建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织制定各乡镇、街道、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导各乡镇、街道统计信息化系统建设。 

第二部分 舞钢市统计局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2019年收、支总计均为 362.56万元，与2018年相比，收、支总计均增加43.81万元。主要原因：开展第四次全国经济普查专项经费增长。

二、收入预算说明

2019年收入预算362.56万元，其中：财政拨款收入362.56万元；专项收入0万元；部门结转资金收入0万元。

三、支出预算说明

2019年支出预算362.56万元，按用途划分为：工资福利支出 274.53万元,占75.72%；商品服务支出10.97万元，占3.03%；对个人及家庭的补助支出4.56万元，占1.26%；项目支出72.5万元，占19.99%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算362.56万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加43.81万元，主要是开展第四次全国经济普查专项经费增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出年初预算为362.56万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出315.55万元；社会保障和就业支出35.62万元；医疗卫生支出11.39万元。

六、支出预算经济分类情况说明

2019年预算支出362.56万元，其中：基本支出290.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出72.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、三公经费增减变化原因说明

2019年 “三公”经费公共预算6.20万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数与2018年持平。

（二）公务用车运行维护费预算4.20万元，预算数比2018年减少0.05万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置0万元，预算数与2018年持平。

（三）公务接待费预算2.00万元，预算数与2018年相比减少1.10万元，占“三公”经费总额的32.26%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2019年政府性基金预算支出0万元，与2018年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门2019年国有资本经营预算支出0万元，与2018年持平。

十、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算安排0万元，与2018年持平。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2019年，机关运行经费支出预算83.47万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

 (二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（三）国有资产占用情况

2018年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。

（四）专项转移支付项目情况

我单位2019年没有专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。