第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

　　                  第一部分部门预算基本概况

社会事务办公室：主要负责人口和计划生育、村镇规划建设和环境保护、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、文化、科技、教育、体育及卫生防疫、卫生保健等工作，协调与社会事务相关的其他工作。

经济发展办公室：主要负责农业、工业、水利、林业、畜牧、农机与第三产业发展规划、安全生产、招商引资和项目建设、审计、统计和信息咨询等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

农业服务中心：主要负责农、林、水、机、牧、渔等各业的技术推广、技术培训、信息咨询、社会化服务等工作。

文化服务中心：主要负责组织开展群众性文化、艺术、体育活动，传播科学技术和文化知识，为乡镇文化、广播电视市场提供服务，搜集、整理、保护民族和民间文化遗产等工作。

村镇建设发展中心：主要负责村镇建设规划、环境保护、小康村建设等工作。

计划生育技术服务中心：主要负责宣传人口理论、避孕节育、优生优育等科学知识，承担育龄夫妇避孕、节育、保健和优生技术服务，收集、反馈人口信息，对村组计生人员进行业务指导等工作。

社会保障所：主要负责《再就业优惠证》的审核发放、下岗失业人员管理、就业服务，组织开展就业培训和乡镇劳务输出、乡镇离退休人员社会化管理服务；负责农村低保、社会救济、社会福利等方面资金的发放及其他民政事务性工作。

第二部分  八台镇人民政府2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为1258万元，与2017年相比，收、支总计均增加285万元。主要原因：人员经费较上年有增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算1258万元，其中财政拨款收入1258万元。比上年增加285万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1258万元，其中财政拨款支出1258万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出738万元，占59%；商品服务支出177万元，占14%；对个人和家庭的补助182万元，占14%；项目支出161万元，占13%，主要项目是农村道路、社区基础设施建设及安全饮水等。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1258万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算增加285万元，主要原因：人员支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1258万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1046万元，占83%；社会保障和就业（类）支出22万元，占1.7%；农林水事务（类）支出190万元，占15.1%.

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1258万元，其中：人员经费920万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；商品服务支出177万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；项目支出161万元，占13%，主要项目是农村道路、社区基础设施建设及安全饮水等。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算15万元。其中：

2018年度，舞钢市八台镇人民政府“三公”经费预算为 15万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年减少1万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费7万元，预算数与2017年持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。公务接待费主要用于接待上级相关单位督查、检查及相关科室与有关单位业务联系等工作接待。

3、公务用车购置及运行维护费8万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元，预算数比2017年减少1万元。公务费主要用于单位办理日常公务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出项目。减少的主要原因：由于公车改革，车辆减少，并认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算177万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排20万元，主要用于办公设备、办公用品购置。