目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

　　                  第一部分部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

院岭街道办事处内设以下职能科室,分别为办公室、计生办、城管站、信访办、社保所、民政所、统计办、综治办、武装部、安监办、棚改办、综合科等。 

二、人员构成情况

舞钢市院岭街道办事处  行政编制9人，事业编制84人,工勤编制2人;实有90人，其中行政编制9人，行政工勤2人，事业全供79人

三、主要职责

主要职责是：在市委、市政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；以经济建设为中心，围绕上级的工作思路，做好辖区的各项工作；大力发展非公有制经济，加大招商引资力度，并积极为创办实体人员提供政策、技术和协调协调方面的服务；完善社区服务化体系，做好下岗职工，再就业居民最低生活保障；做好辖区农村贫困户的精准识别和脱贫工作；做好计划生育的各项工作；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

第二部分舞钢市院岭街道办事处2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为790万元，与2017年相比，收、支总计均减少151万元。主要原因：人员经费减少较多

二、收入预算说明

2018年收入预算790万元，较上年下降16.05 %，其中财政拨款收入790万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算790万元，其中财政拨款支出790万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出471万元，占59.6%；商品服务支出113万元，占14.3%；对个人及家庭的补助50万元，占6.35%；项目支出156万元，占19.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算790万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少151万元，主要原因：人员经费减少较多

五、一般公共预算支出预算情况说明

22018年一般公共预算支出年初预算为790万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出225万元，占28%；医疗卫生支出110万元，占14%；城乡社区事务支出405万元，占52%；农林水事务支出50万元，占6%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出790万元，其中：人员经费521万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出269万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算6.8万元。其中：

2018年 “三公”经费公共预算5.3万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，预算数比2017年增加(减少)0万元。

（二）公务用车运行维护费预算4.8万元，预算数比2017年下降0.4万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，占“三公”经费总额的0%。

（三）公务接待费预算0.5万元，预算数与2017年有所提高，占“三公”经费总额的9%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算113万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，暂无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位暂无项目预算绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，垃圾车2辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。