二、人员构成情况

杨庄政府编制人数70人，其中行政编制27人，行政工勤3人；事业编制40人。实有人数128人，其中行政20人，行政工勤3人；事业全供31人，自收自支2人。分流72人。

三、主要职责

主要职责是：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整发难，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

第二部分杨庄乡政府2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为1410万元，与2017年相比，收、支总计均减少281万元。主要原因:人员增资及项目支出增加。

二、收入预算说明

2018年收入预算1410万元，其中财政拨款收入1410万元。比上年增加665万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1410万元，其中财政拨款支出1410万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出816万元，占57.9%；商品服务支出257万元，占18.2%；对个人和家庭的补助203万元，占14.4%；项目支出134万元，占9.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1410万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算（增加）665万元，主要原因：人员增资及项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为1410万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1073万元，占76.1%；社会保障和就业（类）支出89万元，占6.3%；医疗卫生（类）支出44万元，占3.1%；住房保障（类）支出45万元，占3.2%.对村民委员会和村党支部的补助159万元，占11.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出1410万元，其中：人员经费1073万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算22.4万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元，

（二）公务用车运行维护费预算13.6万元，预算数比2017年增加0.06。主要原因是;周南高速、水源线等工程协调工作量大，用车多。严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费预算8.8万元，预算数与2017年持平，占“三公”经费总额的39%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算257万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排0万元。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2018年，我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。