目　录

第一部分　部门预算基本概况

一、部门机构设置情况

二、主要职责

第二部分　2018年度部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件： 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

　　                  第一部分部门预算基本概况

    一、部门机构设置情况

住建局设15个内设机构：1.办公室、2.行政审批科、3.房地产管理科、4.建筑管理科、5.规划管理科、6.公用事业科、7.科技科、8.工程计划科、9.政策法规科、10劳动工资科、11.社会服务科、12.财务审计科、13.组织宣传科、14.勘察设计管理科、15.综合科.本预算包含二级单位预算。

二、人员构成情况

住建系统编制人数399人，实有人数372人。其中：住建局：编制数69人，实有63人；园林局编制数69人，实有69人；房产管理局编制数83人，实有79人；环卫处编制数53人，实有51人；质监站；编制数30人，实有30人；市政工程处编制数80人，实有66人；垃圾处理中心编制数15人，实有14人。

三、主要职责

主要职责是：负责建筑市场的监督管理，规范市场各方主体行为，指导全市建筑活动；负责建立科学规范的工程建设标准体系；负责城市规划内的园林绿化管理；负责指导全市城乡建设管理工作；负责规范和指导全市村镇建设工作；对本市城乡规划建设工程进行执行监察、依法查处违规行为。

第二部分市住建局2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收、支总计均为927.65万元，与2017年相比，收、支总计均减少1962.69万元。主要原因：项目支出较上年有减少。

二、收入预算说明

2018年收入预算927.65万元，其中财政拨款收入927.65万元。比上年减少1962.69万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算927.65万元，其中财政拨款支出927.65万元。2018年支出预算按用途划分：工资福利支出494.6万元，占53.1%；商品服务支出39万元，占4.2%；对个人和家庭的补助6.1万元，占0.7%；项目支出387.95万元，占42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算927.65万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少1962.69万元，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出年初预算为927.65万元。主要用于以下方面：城乡社区事务（类）支出921.6万元，占99.3%；社会保障和就业（类）支出6.1万元，占0.7%。

六、支出预算经济分类情况说明

2018年预算支出927.65万元，其中：人员经费500.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费；项目支出426.95万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、水费、电费、咨询费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、三公经费增减变化原因说明

2018年 “三公”经费公共预算17万元。其中：

（一）因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车运行维护费预算13.25万元，预算数比2017年持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元，预算数比2017年增加0万元，是因为由于公车改革，车辆减少，并认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。占“三公”经费总额的77.9%。

（三）公务接待费预算3.75万元，预算数与2017年相比减少0.4万元，占“三公”经费总额的22.1%。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

部门2018年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2018年，机关运行经费支出预算39万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购支出预算

2018年，政府采购预算安排9.1万元，主要用于办公设备、办公用品购置。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我单位对1个项目农村危房改造进行了预算绩效评价，涉及资金58.52万元。2018年，我单位拟组织对2个项目农村危房改造和城区排雨排污管网工程进行了预算绩效评价，涉及资金1263.4万元。

（四）国有资产占用情况。

2017年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2018年没有专项转移支付项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。