2016年度舞钢市园艺技术推广中心决算基本情况

第一部分　　园艺中心概况
一、主要职责
舞钢市园艺技术推广中心主要职责是推广园艺技术，促进园艺发展，园艺种植技术引进、示范及及适应性试验，下乡技术服务指导、园艺技术培训等。
本中心设置苗木站和花卉站；核编15人，实有在编人员14人。
第二部分园艺中心2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计54.43万元，支出总计52.66万元，与2015年相比，收入减少8.42万元，支出增长5.19万元。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计54.43万元，其中：财政拨款收入54.43万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计52.66万元，其中：基本支出52.66万元，占100%；
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算52.66万元。与2015年相比，收入减少8.42万元，支出减少5.19万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出52.66万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出支出减少5.19万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出52.66万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出52.66万元，占100%；
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出52.66万元，其中：人员经费48.39万元，主要包括：基本工资20.55万元、津贴19.38万元、奖金1.72万元、其他社会保障3.67万元，基本养老保险3.16万元。；公用经费4.27万元，主要包括：办公费2.63万元，其他交通费1.10万元，其他商品服务支出0.21万元，工会经费0.33万元。
第三部分  名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 园艺技术推广中心2016年度部门决算表。
附件：1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表